Úvod stránka
<br> Obec Charvatce
IČ: 00509116
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2010
Fenix 6.91.003,2004 - 2011 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 21.4.2011 11:41:46
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 2008 2009 2010
PŘÍJMY 5,330,284.45 3,804,977.50 45,416,550.91
VÝDAJE 1,528,210.72 49,826,071.28 4,834,123.54
SALDO 3,802,073.73 -46,021,093.78 40,582,427.37
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 10,422,927.91 2,174,900.00 10,538,739.50 479.24 98.90
VÝDAJE 1,466,122.54 1,792,500.00 1,890,994.50 81.79 77.53
SALDO 8,956,805.37 382,400.00 8,647,745.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 34,993,623.00 710,000.00 35,053,623.00 4,928.68 99.83
VÝDAJE 3,368,001.00 1,045,000.00 3,689,600.00 322.30 91.28
SALDO 31,625,622.00 -335,000.00 31,364,023.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1,828,020.34 1,846,000.00 1,937,400.00 99.03 94.35
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6,761,308.07 73,000.00 6,767,740.00 9,262.07 99.90
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20,400.00 710,000.00 80,400.00 2.87 25.37
4-PŘIJATÉ DOTACE 36,806,822.50 255,900.00 36,806,822.50 14,383.28 100.00
CELKEM PŘÍJMY 45,416,550.91 2,884,900.00 45,592,362.50 1,574.29 99.61
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 1,395,909.34 1,460,000.00 1,484,300.00 95.61 94.04
Místní poplatky 83,175.00 134,000.00 104,000.00 62.07 79.98
Správní poplatky 50.00 2,000.00 100.00 2.50 50.00
Daň z nemovitosti 348,886.00 250,000.00 349,000.00 139.55 99.97
Ostatní daňové příjmy
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br> Měsíc 2008 2009 2010
Leden 132,251.37 163,870.94 156,427.47
Únor 128,990.00 129,075.00 144,924.00
Březen 144,856.00 46,993.00 98,314.00
Duben 114,115.00 120,312.00 84,246.00
Květen 58,769.00 113,208.00 112,428.00
Červen 57,139.00 71,551.00 78,943.50
Červenec 218,031.00 100,376.50 162,647.00
Srpen 123,376.00 121,626.00 146,761.00
Září 111,235.00 102,867.00 98,975.00
Říjen 138,389.00 137,852.00 93,046.00
Listopad 147,031.00 137,870.00 150,917.00
Prosinec 75,393.66 80,950.34 68,280.37
CELKEM 1,449,576.03 1,326,551.78 1,395,909.34
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,466,122.54 1,792,500.00 1,890,994.50 81.79 77.53
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3,368,001.00 1,045,000.00 3,689,600.00 322.30 91.28
CELKEM VÝDAJE 4,834,123.54 2,837,500.00 5,580,594.50 170.37 86.62
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> Řádek 2009 skut % 2010 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 28,101.00 0.06 30,197.00 0.62
ostatní platby za provedenou práci 75,868.00 0.15 33,330.00 0.69
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 306,528.00 0.62 305,737.00 6.32
mzdové výdaje celkem 410,497.00 0.82 369,264.00 7.64
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 100,981.10 0.20 134,985.00 2.79
nákupy vody,paliv a energie 69,393.68 0.14 72,377.22 1.50
nákup služeb a ostatní nákupy 402,003.38 0.81 428,988.54 8.87
opravy a údržba majetku 46,044.20 0.09 8,657.00 0.18
daně (daň z převodu nemovitostí …) 510.00 0.00
výdaje z finančního vypořádání 3,048.00 0.06
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 190,403.74 0.38 254,683.12 5.27
ostatní provozní výdaje celkem 809,336.10 1.62 902,738.88 18.67
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 201,211.18 0.40 194,119.66 4.02
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 201,211.18 0.40 194,119.66 4.02
půjčené prostředky
CELKEM 1,421,044.28 2.85 1,466,122.54 30.33
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 48,282,524.00 96.90 2,806,258.00 58.05
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 169,500.00 3.51
ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 122,503.00 0.25
pořízení vlastního majetku celkem 48,405,027.00 97.15 2,975,758.00 61.56
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 392,243.00 8.11
investiční dotace celkem 392,243.00 8.11
půjčené prostředky
CELKEM 48,405,027.00 97.15 3,368,001.00 69.67
VÝDAJE CELKEM 49,826,071.28 100.00 4,834,123.54 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2010
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 2,101,900.00 38,634,842.84
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 2,606,828.00
Vodní hospodářství 245,000.00 1,550,000.00 6,664,912.00 764,880.12
Školství 230,000.00 189,171.66
Kultura 47,500.00 405.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 70,000.00 20,427.00
Hřbitov
Zásobování teplem 200,000.00 242,33...