Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> span SZ_033503/2011/KUSK Stejnopis č,„5 Cj.: 003 866/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOMOUSNICE IČ: 00237728 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 10.11.2011 ' 7.3.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Domousnice 19 294 04 Dolní Bousov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX (X.X.XXXX) Bc.XXXXXXXX XXXXXX (XX.XX.XXXX)
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXXXXX — starostka obce XXXX XXXXXXXXX — admin.pracovnice
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem obce dne 29.12.2010 Závěrečný účet.projednán zastupitelstvem obce dne 29.6.2011 bez vyjádření.Návrh závěrečného účtu za rok 2010 byl zveřejněn ve dnech 14.6.2011 - 29.6.2011 Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 13.12.2010 - 29.12.2010 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup Rozpočtová opatření ' č.1 —č.3 ze dne 14.12.2011 Rozpočtový výhled.na roky 2011 - 2012 schválen zastupitelstvem obce dne 22.12.2008,změna rozpočtového výhledu na roky 2012 - 2013 zveřejněna na úřední desce dne 29.12.2010 Pokladní doklad.příjmové a výdajové pokladní doklady od č.044/2011 ze dne 2.2.2011 do č.072/2011 ze dne 28.2.2011 a dále od č.098/2011 ze dne 11.4.2011 do č.129/2011 ze dne 31.5.2011,od č.191/2011 ze dne 1.10.2011 do č.230/2011 ze dne 30.12.2011 (dle číslování dokladů v pokladní knize) Účetní doklad ' k pokladně od č.1100059 ze dne 2.2.2011 do č.1100100 ze dne 28.2.2011,od č.1100141 ze dne 11.4.2011 do č.1100191 ze dne 31.5.2011,od č.1100291 ze dne 1.10.2011 do č.1100359 ze dne 30.12.2011 ' k bankovnímu účtu č.8420181/0100 vedenému u KB a.s.- účetní doklady od č.100001 ze dne 1.1.2011 do č.100461 ze dne 31.12.2011 ' k bankovnímu účtu č.27—6602321597/0100 vedenému u KB a.s.- účetní doklady od č.300001 ze dne 31.1.2011 do č.300004 ze dne 31.12.2011 (splátkyjistin) Výkaz zisku a ztráty ' sestavený k 30.9.2011,12/2011 Účtový rozvrh ' platný pro rok 201 1 Kniha došlých faktur ' evidence a úhrady,poř.č.1 - 85 Rozvaha ' sestavená ke dni 30.9.2011,12/2011 Inventurní soupis majetku a závazků ' inventarizační soupisy majetku k 31.12.2011 ' příkaz k provedení inventarizace ze dne 29.12.201 1 ' jmenování inventarizační komise ze dne 30.3.2011 ' výpisy z katastru nemovitostí k 31.12.201 1 Odměňování členů zastupitelstva ' výše stanovených měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce,předsedů výborů,neuvolněné starostky obce a neuvolněného místostarosty obce na rok 2011 byly stanoveny v souladu s platným právním předpisem.Kniha odeslaných faktur ' evidence a úhrady,poř.č.1/2011 - 6/2011 Příloha rozvahy ' sestavená k 30.9.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' za období 1 - 9/2011,12/2011 Bankovní výpis ' k bankovnímu účtu č.8420181/0100 vedenému u KB a.s.od výpisu č.1 ze dne 1.1.2011 do výpisu č.120 ze dne 31.12.2011 ze dne 1.10.2011 ' k bankovnímu účtu č.27-6602321597/0100 vedenému u KB a.s.od výpisy č.1 za období leden až č.12 za období prosinec
<br> Hlavní kniha ' za období 1 - 9/2011,12/2011 Pokladní kniha (deník)
<br> ' pokladní kniha za období únor,duben a květen,říjen - prosinec 2011 ' stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání se zůstatkem ve výši Kč 35.254,- souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č.202/2011 ze dne 7.11.2011) Dohody o provedení práce ' ze dne 1.5.2011 v rozsahu 4 hodiny (údržba a úklid) ' ze dne 1.5.2011 v rozsahu 4 hodiny (sekání a údržba) ' ze dne 1.9.201 1 v rozsahu 4 hodiny (sekání a údržba) Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáváno,použito podpůrně) ' 13.12.2010,29.12.2010,30.3.2011,29.6.2011,18.7.2011,27.7.2011,26.10.2011,14.12.2011,29.12.2011 Vnitřní předpis a směrnice ' podpisové vzory k účetnictví platné od 1.1.2011 Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.).ze dne 30.6.2011
<br> V kontrolovaném období obec Domousnice,dle prohlášení starostky obce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskute...