Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Očelice
Očelice 9
517 71 České Meziříčí
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 530 000,00 586 530,00 586 523,37 110,7 100,0
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXX XXX,XX XXX XXX,00 230 002,07 164,3 100,0
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.60 000,00 62 890,00 62 891,30 104,8 100,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 580 000,00 649 740,00 649 738,57 112,0 100,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 16 150,00 16 150,00 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 110 000,00 1 191 920,00 1 191 913,87 107,4 100,0
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.111 000,00 111 000,00 105 975,00 95,5 95,5
0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 2 825,00 70,6 70,6
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 10 000,00 13 000,00 12 182,04 121,8 93,7
0000 1361 Správní poplatky 350,00 350,00 100,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 330 000,00 340 790,00 340 788,23 103,3 100,0
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 21 000,00 21 000,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0 100,0
2141 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 200,00 1 200,00
2141 Vnitřní obchod 1 200,00 1 200,00
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 13 200,00 15 900,00 15 900,00 120,5 100,0
3613 Nebytové hospodářství 13 200,00 15 900,00 15 900,00 120,5 100,0
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 750,00 1 750,00 1 623,00 92,7 92,7
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 750,00 1 750,00 1 623,00 92,7 92,7
3722 2112 Příj.z prodeje zboží 500,00 500,00 100,0
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 500,00 100,0
3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 3 500,00 2 840,00 142,0 81,1
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 000,00 3 500,00 2 840,00 142,0 81,1
5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 3 536,00 58,9 58,9
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.014 Strana 1 Tisk: 9.2.2017 18:46:20
<br>
<br> IČO: 00275158 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Očelice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
5512 PO - dobrovolná část 6 000,00 6 000,00 3 536,00 58,9 58,9
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 9 000,00 9 000,00 5 500,00 61,1 61,1
6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0
6171 Činnost místní správy 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,0 60,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 1 137,44 28,4 28,4
6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid.20 180,00 20 179,00 100,0
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 000,00 24 180,00 21 316,44 532,9 88,2
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0
6402 2226 Příjmy z fin.vyp.min.let-obce 370 000,00 376 610,00 376 611,00 101,8 100,0
6402 Finanční vypořádání minul.let 370 000,00 376 610,00 376 611,00 101,8 100,0
<br> P ř í j m y c e l k e m 3 398 150,00 3 782 010,00 3 763 665,89 110,8 99,5
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.014 Strana 2 Tisk: 9.2.2017 18:46:20
<br>
<br> IČO: 00275158 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Očelice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================...

I N V E N T A R I Z A Č N Í Z P R Á V A
<br> 1.Složení inventarizační komise Obce Očelice pro rok 2016:
Předseda: XXXXXXX XXXXX
Členové : XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Baše Vít,XXXXXXX XXXXXX
<br>
Inventury byly provedeny ke dni XX.12.2016
<br> Výsledek inventarizace podle inventarizačních soupisek:
1.Drob.dl.nehm.maj úč.018 8 107,- Kč
2.Územní plán úč.019 130 000,- Kč
3.Budovy a stavby úč.021 9 987 560,38 Kč
4.Prac.stroje a př.úč.022 1 278 081,30 Kč
5.DDHM nad 3000,- úč.028 1 206 889,19 Kč
6.Pozemky úč.031 449 186,35 Kč
7.Kulturní památky úč.032 2,- Kč
8.Nedokončený dl.maj.úč.042 1 148 741,89 Kč
9.Finanční investice úč.069 2 325 000,- Kč
10.Oprávky k nehm.maj.úč.078 - 8 107,- Kč
11.Oprávky k úz.plánu úč.079 - 130 000,- Kč
12.Oprávky ke stavb.úč.081 - 3 411 179,20 Kč
13.Oprávky k úč.022 úč.082 - 798 070,- Kč
14.Oprávky k úč.028 úč.088 - 1 206 889,19 Kč
CELKEM tř.0 10 979 322,72Kč
15.Pokladní hotovost ------
16.Ceniny úč.263 256,- Kč
17.Zůstatek běžného účtu 4 083 867,16Kč
18.Pohledávka p.Švoma úč.311 13 738,- Kč
19.Zálohy poskytnuté úč.314 58 540,- Kč
/zálohy na el.energii 85 740,-Kč a na plyn 14 500,-K č/
20.Pohledávky – odpady úč-31540 2 250,- Kč
/Hyková 900,-Kč,Dušek 900,-Kč,Hejcman 2700,- Kouba 800,-/
21.Pohledávka za psa úč.31510 1 000,- Kč
/Hejcman 300,-,Hyková 50,- Homolová 650,-/
22.Celkem úč.321 113 429,10 Kč
/Č.ÚŘAD ZEMĚŘ.50,-Kč,Marius 14775,-Kč,VOSPOL 421,10 <,>
Zelený M.40167-Kč,M.Dvořáček 29161,-Kč,JAVORO 40702,-/ <,>
Amper dobropis 11 847,- Kč
<br>
V roce 2016 jsme nakoupili pozemky pod chodníky,u bytovek a u rybníčků- účet 031 v celkové hodnotě 38 426,-Kč.Dále jsme do staveb zařadili vodojem v Očelicích,st.parcela 86,v částce 84 640,-Kč
Do DDHM – účet 028 byly zařazeny :benzin.sekačka za 13 990,- Kč,fotoaparát Canon za 3 669,-Kč,do hasičské zbrojnice vodárna za 8 835,-Kč a hasičský vozík vyrobený ve vlastní režii za 4 676,- Kč <.>
Do operativní evidence byly zařazeny: postřikovač za 550,-Kč,volejbal.míč za 799,-Kč,9 ks hasič.přileb za 7 350,-Kč,2 ks savice za 5 155,-Kč,el.terč za 1 003,-Kč,4 ks židlí do knihovny za 3 800,-Kč,radiomagnetofon za 2 382,-Kč,rádio za 848,-Kč,2 ks prodlužovacího kabelu za 1 798,-Kč a volejbal.míč za 858,-Kč <.>
Z operativní evidence při inventarizaci byly vyřazeny z knihovny psací stůl za 600,- Kč,židle polstrovaná za 200,- Kč a 2 ks čalouněných židlí za 860,-Kč.Tento drobný majetek je již nefunkční a poškozený <.>
Inventarizace proběhly v období od 20.12.2016 do 20.1.2017 <.>
Byl prověřen veškerý majetek HIM,DDHM
Pohledávky po lhůtě splatnosti byly urgovány ústně,ale ještě všechny nebyly uhrazeny <.>
Inventarizace byla provedena dle inventární knihy a odsouhlasena podle hlavní účetní knihy <.>
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje,že inventarizace byla provedena fyzickým způsobem a odsouhlasením zůstatků účtů v hlavní knize <.>
<br> Podpis předsedy inventarizační komise: ………………………………………………………………………….<.>
<br> Podpisy členů inventarizační komise: ………………………………………………………………………….<.>
<br> …………………………………………………………………………… <.>
<br>
Podpis starostky obce: ……………………………………………………………………………… 20.1.2017

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U ZA ROK 2016
<br> OBEC OČELICE
<br> Byl sestaven návrh závěrečného účtu Obce Očelice za rok 2016,kde celkové příjmy činily 3 763 665,89 Kč a výdaje 2 852 494,46 Kč.Návrh závěrečného účtu v celkovém rozsahu a podrobné členění je k nahlédnutí na obecním úřadě u starostky obce v úředních hodinách,tj.každou středu od 18 – 20 hodin <.>
<br> V roce 2016 jsme nakoupili pozemky pod chodníky,u bytovek a u rybníčků na účet 031 v celkové hodnotě 38 426,- Kč.Dále jsme do staveb zařadili vodojem v Očelicích,st.parcela 86,v částce 84 640,-Kč <.>
<br> Dále se pořídilo do DDHM – účet 028: benzin.sekačka za 13 990,- Kč,fotoaparát Canon za 3 669,- Kč,do hasičské zbrojnice vodárnu za 8 835,-Kč a hasičský vozík,vyrobený ve vlastní režii za 4 676,-Kč <.>
<br> Závěrečný účet obsahuje tyto sestavy:
Rozvahu k 31.12.2016
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu k 31.12.2016
Přílohu k 31.12.2016
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016
Výše uvedené sestavy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u starostky obce <.>
<br>
Dále závěrečný účet obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Očelice za rok 2016 s tímto závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Očelice je přílohou tohoto
závěrečného účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě <.>
<br>
Vypracovala: XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Vyvěšeno dne ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Závěrečný účet je zároveň zveřejněn na elektronické desce obce na adrese:
www.ocelice.trebechovicko.cz

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br> ČJ: «Dokument»«Spisová_značka»«Dokument»
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Očelice«DeleteField»«Nazev»,IČ: «DeleteField»00275158«DeleteField»«IC»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2016«DeleteField»«Rok»
«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:1# «Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 7.9.2016
· 23.1.2017
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
· «Úkol_přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Skutečný_termín \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#DI:SkutecnyTermin#«Skutečný_termín»
<br> MERGEFIELD Úkol_přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#ST:0#«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:0# «Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Očelice«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:1# «Adresa»
<br> MERGEFIELD Ulice \* MERGEFORMAT DS:Adresa#DI:Ulice# «Ulice» «DeleteField»9«DeleteField»«Domovní_číslo»
«DeleteField»517 71«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»České Meziříčí«DeleteField»«Pošta»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:0# «Adresa»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
Zástupci za «DeleteField»obec«DeleteField»«Právní_forma»:
<br> · «DeleteField»
· XXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> · XXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> «DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
· «Zastupce»
<br> MERGEFIELD Plné_jméno \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#DI:FullName# «Plné_jméno» - «Funkce»
<br> MERGEFIELD Zastupce \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#ST:0# «Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
Přezkoumání vykonali:
· kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Naďa Naglová«DeleteField»«Celé_jméno»
<br> MERGEFIELD Kontrolor_pověřený_řízením \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#ST:0# «Kontrolor_pověřený_řízením»
· kontroloři:
«DeleteField»
XXXXX XXXXXXX
<br> «DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
«Kontrolor»
<br> MERGEFIELD Celé_jméno \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#DI:CeleJmeno#«Celé_jméno»
<br> MERGEFIELD Kontrolor \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#ST:0# «Kontrolor»
«Kontrolní_skupina»
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne «Kontrolor_pověřený_řízením»
<br> MERGEFIELD Kontakty \* MERGEFORMAT DS:Kontakty#ST:1#«Kontakty»«DeleteField»24.6.2016«DeleteField»«Www_prezentace»«Kontakty»
<br> MERGEFIELD Kontrolor_pověřený_řízením \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#ST:0#«Kontrolor_pověřený_řízením»
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Očelice«DeleteField»«Nazev»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání» byly přezkoumány následující písemnosti:
«Úkol_přezkoumání»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«DeleteField»
Bankovní výpis
KB,a.s.- výpis č.43 - 55,110 - 121
<br> ČNB,výpisy č.7,8,19,20
<br> Darovací smlouvy
Byly předloženy darovací smlouvy na poskytnutí finančních darů ve výši 3 000,- Kč Farní charitě XXXXXXXX a X XXX,- Kč Agentuře domácí péče - schváleno zastupitelstvem obce 8.2.2016,Městu Opočno finanční dar ve výši 74 000,- Kč na pro...

Úvod stránka
<br> Obec Očelice
IČO: 00275158
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 20.4.2017 14:08:23
<br>
<br> Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,199,339.45 2,875,000.00 3,206,370.00 111.28 99.78
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 428,326.44 408,150.00 439,640.00 104.94 97.43
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76,000.00 55,000.00 76,000.00 138.18 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,703,665.89 3,338,150.00 3,722,010.00 110.95 99.51
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,737,219.18 2,420,000.00 2,737,230.00 113.11 100.00
Místní poplatky 108,800.00 115,000.00 115,000.00 94.61 94.61
Správní poplatky 350.00 350.00 100.00
Daň z nemovitosti 340,788.23 330,000.00 340,790.00 103.27 100.00
Ostatní daňové příjmy 12,182.04 10,000.00 13,000.00 121.82
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 205,574.33 167,757.01 184,862.53
Únor 217,673.96 194,555.33 201,165.42
Březen 156,500.00 136,842.41 213,259.01
Duben 173,683.36 182,914.62 162,710.26
Květen 157,955.98 169,289.42 252,809.07
Červen 113,734.67 245,725.25 284,249.50
Červenec 319,050.82 280,712.51 294,611.48
Srpen 172,314.64 192,712.51 193,811.55
Září 209,848.67 233,375.22 250,075.13
Říjen 146,729.00 147,138.71 174,289.05
Listopad 183,714.49 197,153.74 197,349.87
Prosinec 246,924.97 298,128.35 328,026.31
CELKEM 2,303,704.89 2,446,305.08 2,737,219.18
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 3,438,142.00 3,047,725.13 3,703,665.89
VÝDAJE 3,677,421.59 1,901,446.73 2,792,494.46
SALDO -239,279.59 1,146,278.40 911,171.43
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,703,665.89 3,338,150.00 3,722,010.00 110.95 99.51
VÝDAJE 1,873,917.57 1,514,050.00 2,094,150.00 123.77 89.48
SALDO 1,829,748.32 1,824,100.00 1,627,860.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 918,576.89 1,824,100.00 1,653,390.00 50.36 55.56
SALDO -918,576.89 -1,824,100.00 -1,653,390.00
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,873,917.57 1,514,050.00 2,094,150.00 123.77 89.48
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 918,576.89 1,824,100.00 1,653,390.00 50.36 55.56
CELKEM VÝDAJE 2,792,494.46 3,338,150.00 3,747,540.00 83.65 74.52
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 33,034.75 1.74 21,600.00 0.77
Ostatní platby za provedenou práci 179,701.00 9.45 259,379.00 9.29
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 208,000.00 10.94 240,000.00 8.59
Mzdové výdaje celkem 420,735.75 22.13 520,979.00 18.66
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 131,703.08 6.93 146,085.27 5.23
Nákupy vody,paliv a energie 243,878.00 12.83 199,221.00 7.13
Nákup služeb a ostatní nákupy 410,867.88 21.61 561,863.80 20.12
Opravy a údržba majetku 268,743.02 14.13 299,313.50 10.72
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 9,290.00 0.49 1,622.00 0.06
Výdaje z finančního vypořádání 16,650.00 0.60
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 36,063.00 1.90 24,693.00 0.88
Ostatní provozní výdaje celkem 1,100,544.98 57.88 1,249,448.57 44.74
Transfery příspěvkovým organizacím 4,000.00 0.21 4,000.00 0.14
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 118,252.00 6.22 99,490.00 3.56
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 122,252.00 6.43 103,490.00 3.71
Půjčené prostředky
CELKEM 1,643,532.73 86.44 1,873,917.57 67.11
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 188,630.00 9.92 880,150.89 31.52
Nákup pozemků 66,000.00 3.47 38,426.00 1.38
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 3,284.00 0.17
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 257,914.00 13.56 918,576.89 32.89
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 257,914.00 13.56 918,576.89 32.89
VÝDAJE CELKEM 1,901,446.73 100.00 2,792,494.46 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,930,000.00 3,275,339.45
Lesy a zemědělství 15,000.00 12,457.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 1,200.00 80,000.00 51,089.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 50,000.00 141,988.00
Vodní hospodářství 60,000.00 179,547.00
Školství 74,000.00
Kultura 95,300.00 78,475.00
Sport 1,734,100.00 821,910.89
Zájmová činnost 20,000.00 13,563.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 13,200.00 15,900.00
Veřejné osvětlení 130,000.00 109,305.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 1,750.00 9,480.00 1,623.00 46,738.0...