Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57 587 33 Jihlava Stejnopis Č '
<br> c ] KUJI 13863/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stříbrné Hory
<br> se sídlem Stříbrné Hory 65.582 22 Přibyslav,lČO: 00580112 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8 září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 Jako dílčí přezkoumání a 14.února 2017 Jako konečne přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č 255/2012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 14.února 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65 582 22 Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání XXX XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolorka' Ing Veronika Parkanová pověření Číslo 20165013885_2
<br> Podklady předložily: XXXX XXXXXXXXXX — starostka
<br> Bc Michaela Pazourova' » účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření JSOU údaje uvedené v © 2 odst 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování Jednotlivých pravnich úkonu se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> tel 564 602 707 fax 564 602 434 email posta©krvysoc1na cz lnternet www krrvysoclhacz
<br> lCO 70890749 ID datove schranky ksahfšeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Stříbrné Hory nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Stříbrné Hory byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- Rozpočet na rok 2016 byl proíednán a schválen dne 16.12.2015 Zápisy z Jednání zastupitelstva včetně usnesení — ze dne 16.12 2015,ze dne 4.1.2016.ze dne 10.2.2016.ze dne 20 42016 ze dne 25 5 2016.ze dne 29.6.2016 a ze dne 158_2016 Smlouvy o dílo » Smlouva o dílo č.E020/2016/01-06/002 ze dne 15.2 2016 Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Stříbrné Hory &.1/2015 ze dne 17.12 2015.Zastupitelstvem schváleno dne 16.12 2015 Zápis zjednání výboru » Zápis z kontrolního výboru ze dne 28 4 2016 a 11 7 2016.» Zápis z finančního výboru ze dne 28 4 2016 a 11 7 2016 <.>
<br> Evidence poplatku - k 31 8 2016.Poplatky za komunální odpad a za psy Smlouvy o věcných břemenech » Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.|V—12- 2012807/VB/1 ze dne 29 6.2016 Zastupitelstvem schváleno 29 6 2016 Právní účinky vkladu dne 27 7 2016.Rozpočtová opatření- č 1 ze dne 10 2.2016
<br> »č 2 ze dne 20 4.2016
<br> »č 3 ze dne 25 5 2016
<br> -č 4 ze dne 29.6.2016
<br> -č 5 ze dne 15 8 2016 Pokladní doklady » Příjmové pokladní doklady za 3/2016 č.6007 až 6012.Výdajové pokladní doklady za 3/2016 č 7014 až 7023.Souhrnný příjmový doklad č.6008 ze dne 17 32016 na částku 118 212 » Kč za výběr poplatku od občanu,Účtový rozvrh » pro rok 2016 zpracován Hlavní kniha » k 31 8.2016 Rozpočtový výhled » Rozpočtový výhled zpracován na roky 2017 až 2019.Byl projednán zastupitelstvem dne 16.12.2015.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31 8 2016 Mzdová agenda » Předpis mezd za 8/2016 Pokladní kniha » k 31 8.2016 Závěrečný účet — Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byl vyvěšen na úředních deskách obce od 4.4.2016 do 20.4.2016.V zastupitelstvu obce byl projednán a schválen dne 20 4,2016 bez výhrad Stanovení závazných ukazatelu zřízeným organizacím » Závazné ukazatele pro rok 2016 byly stanoveny příspěvkové organizaCí Mateřská skola Stříbrné Hory dne 16 12.2015.Rozvaha - k 31 12 2015 a k 31 8 2016 Příloha rozvahy » k 318.2016 Účetní závěrky » Účetní závěrka obce za rok 2015 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 20.4.2016 Účetní závěrka Mateřské Školy Stříbrné Hory za rok 2015 byla schválena v zastupitelstvu obce dne 20 42016 Vnitřní předpis a směrnice - Oběh účetních dokladu obce Stříbrné Hory platné pro rok 2016 Kniha odeslaných faktur » k 31.8 2016.faktury vydané č 1 až 27 <.>
<br> Faktura » faktura č 316089 2 1 4 2016 na částku 259 798- Kč za investiční akCi montáž dětského hřiště.Odměňování členu zastupitelstva - Odměny zastupitelu za 8/2016.Účetní doklady » Doklady k výpisum 2 Komerční banky a s za 3/2016 č.36 až 51 Bankovní výpisy - k 31.8 2016 u Komerční banky as a České národní banky Kniha došlých faktur- k 31 8 2016.faktury došlé č.1 až č.98.Dohody o provedení práce » Dohoda o provedení práce č 1 z 4 1 2016 - Dohoda o provedení práce č 3 z 10 3 20...