d Jiní-Gummi,Oýf 'lo
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly "17 _ _,Žižkova 57,587 33 Jihlava | lm 50 Sl OY 30 4 [Jan (f,—U_ngšls Stejnopis č.: ' pw Juoa'qo
<br> Č.j.: KUJI 66997/2017 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Stříbrné Hory
<br> se sídlem Stříbrné Hory 65,582 22 Přibyslav,IČO 00580112 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 19.září 2017 na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65 582 22 Přibyslav
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2017 - 31.srpna 2017
<br> Dílčí přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo:
<br> Podklady předložily: XXXX XXXXXXXXXX - starostka Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Stříbrné Hory nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel,: 564 602 707.fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz.internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Stříbrné Hory byly využity následující písemnosti:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2020 zveřejněný na úřední desce i internetových stránkách obce od 01.08.2017 do 31 082017
<br> Střednědobý výhled rozpočtu - na roky 2018 - 2020 schválený zastupitelstvem obce dne 30.08.2017 zveřejněný na internetových stránkách obce dne 31 08.201?
<br> Upozornění na povinně zveřejňované dokumenty obce (informace podle zákona 250/2000 Sb.)
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněný na úřední desce od 28.11.2016 do 14.12.2016 a na internetových stránkách obce od 28.11.2016 dosud
<br> Rozpočet - na rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 14.12.2016 a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 06.03.2017
<br> Rozpočtová opatření
<br> - č.1 ze dne 11.1.2017 schválené zastupitelstvem obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 13.03.2017
<br> — č.2 ze dne 20.02.2017 schválené starostkou obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 13.03.2017
<br> - č.3 ze dne 01.03.2017 schválené starostkou obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 13.03.2017
<br> - č.4 ze dne 22.03.2017 schválené zastupitelstvem obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 27.03.2017
<br> - č.5 ze dne 07.04.2017 schválené starostkou obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 12.04.2017
<br> — č.6 ze dne 03.05.2017 schválené starostkou obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 12.05.2017
<br> - č.7 ze dne 14.06.2017 schválené starostkou obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 16.06.2017
<br> - č.8 ze dne 26.07.2017 schválené zastupitelstvem obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 01.08.2017
<br> - č.9 ze dne 30.08.2017 schválené zastupitelstvem obce a zveřejněné na internetových stránkách obce dne 11.09.2017
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — Mateřské škole Stříbrné Hory ze dne 30.12.2016
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněný na úřední desce i na internetových stránkách obce od 06.03.2017 do 22.03.2017 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválený zastupitelstvem obce dne 22.03.2017 bez výhrad a zveřejněný na internetových stránkách obce dne 22.03.2017
<br> Účetní závěrka obce za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 22.03.2017
<br> Účetní závěrka Mateřské školy Stříbrné Hory za rok 2016 schválená zastupitelstvem obce dne 22.03.2017 včetně vypořádání hospodářského výsledku
<br> Pokladní kniha - pro rok 2017
<br> Pokladní doklad - č.7013 - 7024 (výdajové) a č.6005 - 6010 (příjmové) za březen 2017 Účetní doklady - k pokladně za březen 2017
<br> Účtový rozvrh — pro rok 2017
<br> Evidence poplatků - pro rok 2017 (odpady,psi,stočné)
<br> Bankovní výpisy - č.4 (ČNB) a č.29 - 48 (KB) za březen 2017,č.9 (úvěrový u KB) za srpen 2017
<br> Mzdová agenda - přehled mezd za srpen 2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - pro rok 2017
<br> Kniha došlých faktur - pro rok 2017 ( ke dni 31.08.2017 evidovány doklady č.1 - 134)
<br> Kniha odeslaných faktur - pro rok 2017 (ke dni 31.08.2017 evidovány doklady č.1/2017 až 25/2017)
<br> Faktury
<br> — zálohová č.170800040 (v KDF č.52) na zálohu na židle ve výši 120 083,40 Kč vč.DPH ze dne 10.03.2017 splatná dne 23.03.2017 uhrazená dne 24.03.2017
<br> — daňový doklad č...