Ministerstvo financí
schváleno čj.111/138 224/2002 F I N 2 - 12 M
<br>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2009 v Kč
<br>
XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br>
Název nadřízeného orgánu :
<br> Název a sídlo vykazující jednotky : Mikroregion Slezská Harta
79201 Bruntál
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet % po změnách % začátku roku
a b -1- -2- -3-
<br>
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 354900.00 173.63 616211.60 100.00 616211.60
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 0.00 500000.00 100.00 500000.00
0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 298400.00 94.56 282155.43 100.00 282155.43
<br>
000 ** 653300.00 214.05 1398367.03 100.00 1398367.03
<br>
2143 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0.00 0.00 3200.00 97.66 3125.00
2143 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 27500.00 54.52 14994.00 100.00 14994.00
2143 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 25000.00 212.00 53000.00 100.00 53000.00
2143 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0.00 0.00 3000.00 100.00 3000.00
2143 * Cestovní ruch 52500.00 141.18 74194.00 99.90 74119.00
<br>
214 ** Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 52500.00 141.18 74194.00 99.90 74119.00
<br>
3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 0.00 15000.00 100.00 15000.00
3319 * Ostatní záležitosti kultury 0.00 0.00 15000.00 100.00 15000.00
<br>
331 ** Kultura 0.00 0.00 15000.00 100.00 15000.00
<br>
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 0.00 0.00 122.00 36.78 44.87
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0.00 0.00 122.00 36.78 44.87
<br>
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 0.00 0.00 122.00 36.78 44.87
<br>
<br> PŘÍJMY celkem: ************************************************** 705800.00 210.76 1487683.03 99.99 1487530.90
<br>
<br> strana 1
<br>
<br>
II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od
rozpočet % po změnách začátku roku
a b -1- -2- -3-
<br>
2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 367752.00 63.05 231879.00 100.00 231879.00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 42000.00 100.00 42000.00
2143 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 139300.00 41.88 58337.00 100.00 58337.00
2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50148.00 41.61 20868.00 100.00 20868.00
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0.00 0.00 1280.00 100.00 1280.00
2143 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3000.00 47.37 2800.00 50.75 1421.00
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 63400.00 100.00 63400.00
2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8000.00 812.60 65007.80 100.00 65007.80
2143 5161 Služby pošt 2000.00 51.15 2000.00 51.15 1023.00
2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30000.00 91.15 28000.00 97.66 27344.45
2143 5164 Nájemné 7000.00 101.39 7000.00 101.39 7097.00
2143 5167 Služby školení a vzdělávání 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2143 5169 Nákup ostatních služeb 27000.00 2008.75 542362.90 100.00 542362.90
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12000.00 146.38 17880.00 98.24 17566.00
2143 5175 Pohoštění 3000.00 46.67 2000.00 70.00 1400.00
2143 5176 Účastnické poplatky na konference 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2143 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 4000.00 50.00 2000.00 100.00 2000.00
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 1090.00 100.00 1090.00
2143 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0.00 0.00 200.00 60.00 120.00
2143 * Cestovní ruch 659200.00 164.47 1088104.70 99.64 1084196.15
<br>
214 ** Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 659200.00 164.47 1088104.70 99.64 1084196.15
<br>
2219 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0.00 0.00 250775.00 99.89 250495.00
2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 0.00 250775.00 99.89 250495.00
<br>
221 ** Pozemní komunikace 0.00 0.00 250775.00 99.89 250495.00
<br>
3636 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 3920.00 100.00 3920.00
3636 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 41600.00 573.15 238431.00 100.00 238431.00
3636 * Územní rozvoj 41600.00 582.57 242351.00 100.00 242351.00
<br>
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 41600.00 582.57 242351.00 100.00 242351.00
<br>
6310 5163 Služby peněžních ústavů 5000.00 89.26 5000.00 89.26 4463.00
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5000.00 89.26 5000.00 89.26 4463.00
<br>
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 5000.00 89.26 5000.00 89.26 4463.00
<br>
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 16797.00 100.00 16797.00
6399 * Ostatní finanční operace 0.00 0.00 16797.00 100.00 16797.00
<br>
639 ** Ostatní finanční operace 0.00 0.00 16797.00 100.00 16797.00
<br>
<br> VÝDAJE celkem: ************************************************** 705800.00 226.45 1603027.70 99.71 1598302.15
<br>
strana 2
<br>
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8...