Obec Dolánky nad Ohří,IČ46772731 KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 8.6.2017
<br> 1
Návrh rozpočtového opatření č.3 / 2017
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX XX 000,00 1 120 000,000000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 1)
<br> 000000101 4122 0,00 342 000,00 342 000,000000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2)
<br> 000000101 4222 0,00 38 000,00 38 000,000000 0000 000 Investiční přijaté transfery od krajů 3)
<br> 000013101 4116 0,00 162 000,00 162 000,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4)
<br> 1 100 000,00 562 000,00 1 662 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2324 25 000,00 18 000,00 43 000,000000 3725 000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5)
<br> 25 000,00 18 000,00 43 000,00celkem:3725Paragraf Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
celkem:Org: 0000 1 125 000,00 580 000,00 1 705 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 1 125 000,00 580 000,00 1 705 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX X XXX,00 5 300,000000 2219 000 Budovy,XXXX a stavby X)
<br> X,XX X XXX,00 5 300,00celkem:2219Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
000000000 5229 1 400,00 100,00 1 500,000000 3314 000 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.orga7)
<br> 1 400,00 100,00 1 500,00celkem:3314Paragraf Činnosti knihovnické *
000000000 5194 3 000,00 2 500,00 5 500,000000 3399 000 Věcné dary 8)
<br> 3 000,00 2 500,00 5 500,00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 5139 0,00 1 500,00 1 500,000000 3412 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 9)
<br> 0,00 1 500,00 1 500,00celkem:3412Paragraf Sportovní zařízení v majetku obce *
000000000 5139 2 000,00 3 000,00 5 000,000000 3421 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10)
<br> 2 000,00 3 000,00 5 000,00celkem:3421Paragraf Využití volného času dětí a mládeže *
000000000 5139 105 000,00 1 000,00 106 000,000000 3612 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 11)
<br> 000000000 5171 466 000,00 54 000,00 520 000,000000 3612 000 Opravy a udržování 12)
<br> 571 000,00 55 000,00 626 000,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 5011 0,00 5 000,00 5 000,000000 3745 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu13)
<br> 000000000 5031 0,00 3 000,00 3 000,000000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z14)
<br> 000000000 5032 0,00 1 000,00 1 000,000000 3745 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15)
<br> 000000000 5169 136 000,00 15 400,00 151 400,000000 3745 000 Nákup ostatních služeb 16)
<br> 000013101 5011 0,00 121 000,00 121 000,000000 3745 000 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na slu17)
<br> 000013101 5031 0,00 30 200,00 30 200,000000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z18)
<br> 000013101 5032 0,00 11 000,00 11 000,000000 3745 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19)
<br> 136 000,00 186 600,00 322 600,00celkem:3745Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
celkem:Org: 0000 713 400,00 254 000,00 967 400,00
<br> VÝDAJE celkem 713 400,00 254 000,00 967 400,00
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,00 232 800,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prost 20)
<br> 558 800,00 -326 000,00 232 800,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 558 800,00 -326 000,00 232 800,00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 558 800,00 -326 000,00 232 800,00
<br>
<br> Obec Dolánky nad Ohří,IČ46772731 KEO-W 1.11.65 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 8.6.2017
<br> 2
Návrh rozpočtového opatření č.3 / 2017
<br> 3.RO navyšuje příjmy o 580 000 Kč,výdaje o 254 000 Kč:
<br> Příjmy:
<br> POL 1211 DPH navýšení o 20 000 Kč - (za 01-05 je již plnění 52%,je předpoklad že bude
<br> vyšší příjem než byl rozpočet <.>
<br> POL 4116 UZ 13101 - dotace na mzdy z ÚP navýšení o 162 tisíc Kč - o něco vyšší částka je pak
<br> rozpuštěna na mzdy
<br> ve výdajích,dotace na 1 zam je 15 tisíc i s odovem,HM je 11200 a tedy i s odvodem
<br> je mzdový náklad
<br> na zaměstnance o něco více než 15 000 Kč <.>
<br> PAR 3725 POL 2324 -navýšení o 18 tisíc Kč - obec třídí lépe a tedy je poplatek od EKO-KOMU
<br> vyšší než v předchozích letech <,>
<br> a obec obdržela odměnu 10 tisíc K4 od firmy RKOLAMP za sběr použitých
<br> osvětlovacích těles <.>
<br> POL 4122 - neinvestiční transfery od krajů- dotace (2016) na opravy komunikací v obci 330
<br> 000 Kč a 12000 neinv.dotace na drobnou
<br> mechanizaci - výdaje již v roce 2016,celkem příjem dotace ve výši 342 000 Kč
<br> POL 4222 - investiční dotace -dle smlouvy z roku 2016 na traktor - pořízeno již v roce 2016
<br> Výdaje:
<br> PAR 2219 POL6121 - 5300 Kč na inženýrské práce na projekt "Opravy místních komunikací"
<br> PAR 3314 POL 5229 - příspěvek na knihovnu upravuje se o 100 Kč
<br> PAR 3399 POL 5194 - věcné dary obyvatelstvu - navy...