Elektroniüıý psáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014
<br> 10.9.2015 9:19:19
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojení cizich Zdrojů a
částečném Zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v miı.Kč
<.>.upravený _.rozdil
<.> schvaleny skutecnost <.>
druhové třídění rozpočet ıošęožet k 31.12.skutecnost % <.>
2014 ˇ 2' 2014 ` pm'ëm
2014 UR
<br> přijmyoeıkem _.11991 _- 12959 13139' 180 101,39
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
jeaıoo; pfijmy- výdeje š -1027 T -957 i 442 i 1 399 j xi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> prostředky minulých [et 224 1 227 1 -1 229 off-š; Ť!
úvér 2014 0 350 350 0 11.01,011
úvěr 2011 - 2014 0 93 93 ` 0 '1111111311
úvërový rámeo 2012 - 2015 895 305 217 vas :rv-"1
další předfinancování evropských
<br> projektů 303 0 _H 0 x I
Splátka jistinl úvěru 2010 - 2011 -140 -420 -420 100,00
splátka jistiny ůvéru 2011 - 2014 -80 -80 -80 -0 10000 i
splátka jistiny úvéru 2014 0 -70 -70_1 100,00 'j
splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 - 2015 -95 -163 -162 j a 3
splátka navratné finanční výpomoci -80 -80 -80 j 0 101.100 =
rizeni ıikvioný- termínovaný vkıeo 0 ~200 0 Ĺ 200 I 000 'i
<br> Bilance příjmů za rok 2014
a 1-89 i“ 12,4 ı 108
<br>
<br> neinvestiční transfery z veřejných rozpo čłů
<.> daňové příjmy
<br> investi ční tran starý z veřejných rozpočtů
neodvody pñspêvkových organizaci
<br> opříij Z podcytovànl služeb
<br> šćkap ítàlové příjmy
<br> :ostatni nedañové příjn'ıjır
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 139 mil.Kč tvořily hiavni příjmovou část účelové
vázané transfery v objemu 8 17? mil.Kčı tj.6223 % Z celkového objemu Skutečných příjmů,Z toho
<br> 1
<br> především transfery Z Ministerstvał školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle Zákona č.24312000
Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů
byly naplněný v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % Z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s poslednim upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil- Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br>
<br> avzděláváni a školské služby
<br> ı doprava
<br> e sociální věci
<br> Řčinnost krajského úřadu
<br> a Zdravotnictví
<br> etělovýchova a Zájmová činnost
<br> a území rozvoj a cestovní ruch
:kultura a ochrana památek
<br> s.<.> zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
akrízově rizeni,požární ochrana a IZS
činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,Z toho běžné výdaje byly ve výši
11 500 mil.Kč,tj.90,57 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výší 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66.44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast Zahrnuje především transfery Ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> a XXX XXXX dle věcné struktu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> příspěvek zřizeným přispěvkovým organizacím 4 564
dotace obcím včetně obecních škol 4 533
dopravní obslužnost 1 266
provozní výdaje 818
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807
dotace podnikatelům 288
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
xi:_;v=ı;ganizr=toín1 243 1,91
finanční majetek __ 125 0,98
dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 53 0,42
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
i É Š _ 12110
12 000 -l Ě Í i f <,>
l
1111111110 i _ 11 000
_ 11 406 11231
ž š i i
10 000 _ 9.0103 5 ~ hèžnè výdeje
= -p- trioe 0 - kapitálová výdeje
j a 710 i í _,_.i
4 000 i l í Í
3 223° 2153 ' 1
i.<.>.<.>.__ `
<.>,1
I 1 197
í i Ť“ 1 -
i _.i <.>
2005 2000 200? 2008 2009 2010 2011 2012 201 2014
Disponibilni finanční prostředky na bankovních účtech k _31.12.2014 vmiı.Kč
I _1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2014 1 227
2 saído roku 2014 442
3 cizí zdroje včetně splátek -151
<.>.'.<.> 1' 515.3 <.>
5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -613
6 prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,zasmluvněné) -152
7 _ Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015 ~64
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve...