Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 571 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 6245/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sázava
<br> se sídlem Sázava 159,592 11 Velká Losenice,lČO: 00374466 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 8.února 2018 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole byio vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumáni dne 8.února 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec XXXXXX XXXXXX XXX XXX XX Velká Losenice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX pověření čislo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vy50cina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Sázava nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Sázava byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - návrh střednědobého výhledu na rok 2017 - 2019 zveřejněn od 28.2.2017 do 20.3.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 20.3.2017 zveřejněn od 21.3.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 11.11.2016-28.11.2016
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem obce dne XX.XX.XXXX,zveřejněn od 30.11.2016 na úřední desce a internetových stránkách obce — zveřejněn dosud Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — sdělení závazných ukazatelů PO ZŠ a MŠ dne 12.11.2015
<br> Rozpočtová Opatření - opatření č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 20.3.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 21.3.2017 — zveřejněno dosud,opatření č.2 schváleno zastupitelstvem obce dne 22.5.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 24.5.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.3 schváleno zastupitelstvem obce dne 12.6.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 13.6.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.4 schváleno zastupitelstvem obce dne 17.7.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 18.7.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.5 schváleno zastupitelstvem obce dne 28.8.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 30.8.2017 - zveřejněno dosud <,>
<br> opatření č.6 schváleno zastupitelstvem obce dne 25.9.2017,zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách dne 2.10.2017 — zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 20.3.2017 — 22.5.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 22.5.2017 s výrokem - „bez výhrad“,zveřejněn od 24.5.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce - zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Účtový rozvrh — předložen pro rok 2017 '
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 — faktura č.218)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.2017001 - faktura č.2017055)
<br> Bankovní výpisy - předloženy se zůstatky ke dni 30.s.2017 (čsos č.2017/9 a ČNB č.9 - běžně účty,(3305 č.9 - úvěrový účet)
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady - č.396 ze dne 3.7.2017 - č.408 ze dne 12.7.2017
<br> Evidence majetku - pohyby na majetkových účtech ke dni 30.9.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva - předložena měsíční výše odměny uvolněného starosty vyplácená v roce 2017
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva kupni a smlouva o zřízení služebnosti ze dne 5.6.2017,obec jako prodávající část...