Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 26832/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pavlínov
<br> se sídlem Pavlínov 100,594 01 Velké Meziříčí,IČO: 00599654 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 29.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 5.dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení
<br> podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pavlínov Pavlínov 100 594 01 Velké Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXX XXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Vy' sledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Pavlínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz lČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlínov byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015,schválen 20 dne 25.2.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2016 — 2019,projednán 20 dne 28.1.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 8 schválená starostou obce dne 28.2 <.>,31.3 <.>,30.4 <.>,3.5 <.>,1.6 <.>,1.7 <.>,3.8.a 2.9.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období r.2015,stanovena ZO dne 10.12.2014 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ Pavlínov na rok 2015 byly sděleny dne 26.2.2015
<br> Návrh rozpočtu - zveřejněn od 29.1.do 13.2.2015 (úřední deska,dálkový přístup) Závěrečný účet - za rok 2014,projednán a schválen 20 dne 10.6.2015,zveřejněn od 21.5.do 8.6.2015 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2015
<br> Faktury - došlé č.80 - 92 za období 8/2015
<br> Kniha odeslaných faktur- k 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období 9/2015
<br> Účetní doklady - ČS,a.s.- výpis č.009 za období 1.9.2015 - 30.9.2015
<br> Bankovní výpisy — k 30.9.2015
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2015
<br> Evidence závazků - k 30.9.2015
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2015
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2015
<br> Evidence pohledávek - k 30.9.2015
<br> Evidence majetku - k 30.9.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2015
<br> Pokladní doklady - příjmové a výdajové č.606 — 657 za období 9/2015
<br> Rozvaha - k 30.9.2015
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - Poukázání dotace na Sraz rodáků obce Pavlínova u příležitosti 130.výročí vysvěcení nové základní školy ze dne 2.9.2015 - neinvestiční transfer,Závěrečná zpráva 3 vyúčtování ze dne 24.8.2015
<br> Smlouva o převodu majetku (prodej) - kupní smlouva na prodej pozemku:
<br> ze dne 1.4.2015 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ze dne 15.4.2015,prodej schválen ZO dne 25.2.2015,záměr prodeje zveřejněn v období od 1.10.- 16.10.2014
<br> Smlouvy o dílo - ze dne 29.7.2015 na akci "Splašková kanalizace - pro soubor RD v obci Pavlínov",uzavřená s firmou XXXXX XXXXXXX,topenářské práce,Velké Meziříčí,ZO schváleno XX.7.2015 <,>
<br> č.62/2015 ze dne 30.7.2015 na akci "Zateplení Základní školy a výměna topného zdroje",uzavřená s firmou XXXX XXXXXXX - EDIFICO,stavební a obchodní firma,Velké Meziříčí,schváleno ZO dne 29.7.2015
<br> Smlouva o přijetí úvěru - č.0419244469 od ČS,a.s.ze dne 15.9.2015 ve výši 3 000 000,- Kč na akci "Splašková kanalizace pro soubor RD v obci Pavlínov a Zateplení ZŠ a výměna topného zdroje",schváleno ZO dne 14.9.2015 <,>
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 10.12.2014,28.1 <.>,25.2 <.>,23.3 <.>,15.4 <.>,11.5 <.>,10.6 <.>,24.6 <.>,8.7 <.>,22.7 <.>,29.7 <.>,7.9 <.>,14.9.a 23.9.2015
<br> Výsledky kontrol zřízené organizace - protokol o výsledku kontroly PO Základní škola Pavlínov za období od 1.1.2015 do 31.5.2015 ze dne 3.6.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2015
<br> Schválení účetní závěrky za...