/
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 80135/2016 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Paanov
<br> se sídlem Pavlínov 100,594 01 Velké Meziříčí,IČO 00599654 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 2.listopadu 2016 na základě žádosti obce a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Pavlínov Pavlínov 100 594 01 Velké Meziříčí
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 - 30.září 2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 5.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pavlínov byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 stanovena zastupitelstvem obce dne 2.12.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce obce i elektronická úřední desce obce od 12.2.2016 do 29.2.2016
<br> Rozpočtový výhled - sestaven na rok 2020 a schválen zastupitelstvem obce dne 12.2.2016 Schválený rozpočet- na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 2.3.2016
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce - č.1/2016 dne 7.3.2016,č.2/2016 dne 4.4.2016,č.3/2016 dne 2.5.2016,č.4/2016 dne 1.6.2016,č.5/2016 dne 1.7.2016,č.6/2016 dne 1.8.2016 a č.7/2016 dne 1.9.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Základní škola Pavlínov stanoveny dne 2.3.2016
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2015 zveřejněn včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 od 5.4.2016 do 20.4.2016 a schválen zastupitelstvem obce dne 27.4.2016 bez výhrad
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc leden roku 2016 (pokladní doklad č.16000001 - 16000041) a za měsíc září roku 2016 (pokladní doklad č.16000569 - 16000630)
<br> Kniha došlých faktur — k 30.9.2016 (faktura č.32600001 - 32600113)
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2016 (faktura č.3600001 - 3600012)
<br> Faktura - č.201633 ze dne 8.7.2016 na opravu podlah v ZŠ Pavlínov ve výši 394 478,-- Kč (uhrazena dne 20.7.2016)
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2016 (ČS,a.s.a ČNB)
<br> Rozvaha - k 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2016
<br> Účtový rozvrh - na rok 2016 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Evidence pohledávek - k 30.9.2016 (za odpad a za psy)
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd k 30.9.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva — schváleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 5.11.2014
<br> Účetní doklady - za měsíc září roku 2016 (výpis č.111 — 124)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2016
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 7.4.2016 za vedení knihovny,ze dne 1.6.2016 na přípravu Dětského dne,ze dne 1.9.2016 na zařazení nových knih
<br> Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím - neinvestiční dotace POW 22014880587 ze dne 4.7.2016 ve výši 110 000,-- Kč na realizaci akce Oprava podlah v ZŠ Pavlínov,Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnuté dotace za rok 2016 ze dne 1.8.2016 Smlouva o dílo - ze dne 24.5.2016 na opravu podlah v ZŠ Pavlínov
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 2.12.2015,18.1 <.>,12.2 <.>,2.3 <.>,27.4 <.>,23.5 <.>,30.5 <.>,27.7.a 21.9.2016
<br> Výsledky kontrol zřízených organizaci — Protokol č.1/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Základní školy Pavlínov ze dne 29.6.2016
<br> Účetní závěrka obce Pavlínov schválena zastupitelstvem obce dne 27.4.2016,zároveň tento den schválena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Pavlínov
<br> Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor č.1/2016 ze dne 3.3.2016,č.2/2016 ze dne 29.6.2016 a č.3/2016 ze dne 5.8.2016,Kontrolní výbor č.1/2016 ze dne 4.4.2016,č.2/2016 ze dne 7.7.2016 a č.3/2016 ze dne 10.8.2016
<br> C.Plnění ogtření k odstranění nedostatků
<br> zjištěných při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky: Pří přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Pavlínov 2.l...