Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 37109/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kamenná Lhota
<br> se sídlem Kamenná Lhota 52,582 92 Kamenná Lhota,IČO: 00267619
za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 9.listopadu 2016 podle § 5 odst.3 zákona Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.prosince 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 24.května 2017 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písmo g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo
vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 24.května 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kamenná Lhota
<br> Kamenná Lhota 52
<br> 582 92 Kamenná Lhota
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20165084142_2
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
ICO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kamenná Lhota nebyly zjištěny chyby a nedostatky
s výjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl napraven
a je uveden v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Kamenná Lhota byly využity následující
písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - 'na rok 2016 stanovena a schválena zastupitelstvem obce
dne 29.12.2015
Rozpočtová opatření - Č.1 schváleno zastupitelstvem obce dne 23.3.2016 a Č.2 schváleno
zastupitelstvem obce dne 9.9.2016
Návrh rozpočtu - na rok 2016 zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
od 6.3.2016 do 23.3.2016
Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 schválen zastupitelstvem obce dne 23.3.2016
Závěrečný účet - za rok 2015 schválen s výhradou dne 23.3.2016,návrh závěrečného účtu
zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 24.2.2016 do 23.3.2016
Účetní závěrka obce za rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 18.5.2016
Kniha došlých faktur - za období leden až listopad 2016 (hospodářská činnost - faktura Č.1
až 63,hlavní činnost - faktura Č.1 až 146)
Kniha odeslaných faktur - za období leden až listopad 2016 (faktura Č.1 až 8)
Účetní doklady - hlavní činnost za měsíc listopad 2016 (bankovní výpis Komerční banky <,>
a.s <.>,Č.160 až 176),hospodářská činnost za měsíc listopad 2016 (bankovní výpis Komerční
banky,a.s <.>,Č.94 až 101)
Pokladní kniha - k 30.11.2016 (hlavní činnost a hospodářská činnost)
Pokladní doklady - hlavní činnost za měsíc březen 2016 (příjmové pokladní doklady Č.7
až 12,výdajové pokladní doklady Č.27 až 34) a říjen 2016 (příjmové pokladní doklady Č.54
až 60,výdajové pokladní doklady Č.152 až 170),hospodářská činnost za měsíc říjen 2016
(příjmové pokladní doklady Č.222 až 346,výdajové pokladní doklady Č.467 až 510)
Bankovní výpisy - k běžným účtům k 30.11.2016 (Komerční banka,a.s <.>,ČNB)
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2016
Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2016
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2016
Rozvaha - sestavena k 30.9.2016
Dohody o provedení práce - ze dne 31.8.2016 (údržba čav,úklid obecního úřadu <,>
administrativní práce pošta partner)
Smlouvy o věcných břemenech - Smlouva o zřízení věcného břemena - služebnosti Č.IV-12
-2013147NB/2 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 28.7.2016
(oprávněná ČEZ Distribuce,a.s.),smlouva schválena zastupitelstvem obce dne 18.5.2016
Smlouvy o převodu majetku - Smlouva kupní s právními účinky vkladu do katastru
nemovitostí ke dni 16.5.2016 (nákup pozemků schválen zastupitelstvem obce
dne 29.7.2015)
- Smlouva kupní s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 14.11.2016 (prodej
pozemku schválen zastupitelstvem obce 2.11.2016,záměr prodeje zveřejněn na úřední
desce od 4.5.2016 do 1.6.2016)
- Smlouva kupní s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 14.11.2016 (prodej
pozemku schválen zastupitelstvem obce 9.9.2016,záměr prodeje zveřejněn na úřední
desce od 27.5.2016 do 29.7.2016)
<br> - 2 -
<br>
<br> - Smlouva kupní s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 18.11.2016 (prodej
pozemku schválen zastupitelstvem obce 2.11.2016,záměr prodeje zveřejn...