Obec Rokytá
<br> Horní Rokytá 35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> IČO: 48679836
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
<br> (v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
3 522 878,99
3 008 000,00
3 543 720,00
117,12
99,41
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
299 789,70
136 000,00
302 650,00
220,43
99,05
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
45 470,00
50 000,00
90,94
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY
1 048 140,00
43 000,00
1 048 140,00
2 437,53
100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
4 916 278,69
3 187 000,00
4 944 510,00
154,26
99,43
<br>
1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015
<br>
Položky
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
561 820,82
470 000,00
562 000,00
119,54
99,97
<br> 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č <.>
XX XXX,XX
35 000,00
27 000,00
43,51
56,41
<br> 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn <.>
70 485,74
70 000,00
71 000,00
100,69
99,28
<br> 1121 - Daň z příjmů právnických osob
654 519,91
600 000,00
655 000,00
109,09
99,93
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn <.>
1 302 056,29
1 175 000,00
1 315 000,00
110,81
99,02
<br> 1211 - Daň z přidané hodnoty
1 278 445,40
1 200 000,00
1 279 000,00
106,54
99,96
<br> 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku
1 278 445,40
1 200 000,00
1 279 000,00
106,54
99,96
<br> 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp <.>
227 340,00
231 000,00
231 000,00
98,42
98,42
<br> 1341 - Poplatek ze psů
6 150,00
6 000,00
6 150,00
102,50
100,00
<br> 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP
11 066,15
11 070,00
99,97
<br> 1361 - Správní poplatky
500,00
500,00
100,00
<br> 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ
245 056,15
237 000,00
248 720,00
103,40
98,53
<br> 1511 - Daň z nemovitých věcí
697 321,15
396 000,00
701 000,00
176,09
99,48
<br> 15 - Majetkové daně
697 321,15
396 000,00
701 000,00
176,09
99,48
<br> 1 - Daňové příjmy
3 522 878,99
3 008 000,00
3 543 720,00
117,12
99,41
<br> 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků
163 476,00
30 000,00
164 000,00
544,92
99,68
<br> 2112 - Příj.z prodeje zboží
650,00
650,00
100,00
<br> 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin <.>
14 000,00
14 000,00
100,00
<br> 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
59 600,00
62 000,00
60 000,00
96,13
99,33
<br> 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
24 600,00
15 000,00
24 600,00
164,00
100,00
<br> 2141 - Příjmy z úroků (část)
8 134,70
10 000,00
10 000,00
81,35
81,35
<br> 2142 - Př.z podílů na zisku a divid <.>
6 375,00
6 400,00
99,61
<br> 21 - Příj.z vlast.čin <.>,odv.přeb.org
276 835,70
117 000,00
279 650,00
236,61
98,99
<br> 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady
22 954,00
19 000,00
23 000,00
120,81
99,80
<br> 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př
22 954,00
19 000,00
23 000,00
120,81
99,80
<br> 2 - Nedaňové příjmy
299 789,70
136 000,00
302 650,00
220,43
99,05
<br> 3111 - Příjmy z prodeje pozemků
45 470,00
50 000,00
90,94
<br> 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př <.>
45 470,00
50 000,00
90,94
<br> 3 - Kapitálové příjmy
45 470,00
50 000,00
90,94
<br> 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt <.>
43 500,00
43 000,00
43 500,00
101,16
100,00
<br> 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů
4 640,00
4 640,00
100,00
<br> 4134 - Převody z rozpočtových účtů
1 000 000,00
1 000 000,00
100,00
<br> 41 - Neinvestiční přijaté transfery
1 048 140,00
43 000,00
1 048 140,00
2 437,53
100,00
<br> 4 - Přijaté transfery
1 048 140,00
43 000,00
1 048 140,00
2 437,53
100,00
<br> Příjmy celkem
4 916 278,69
3 187 000,00
4 944 510,00
154,26
99,43
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
3 161 913,28
2 378 000,00
3 371 382,00
132,97
93,79
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1 190 216,19
2 000 000,00
2 203 475,49
59,51
54,02
<br> CELKEM VÝDAJE
4 352 129,47
4 378 000,00
5 574 857,49
99,41
78,07
<br>
2.1.Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2015
<br>
Položky
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 5019 - Ostatní platy
4 916,00
5 000,00
98,32
<br> 5021 - Ostatní osobní výdaje
215 650,00
210 000,00
225 000,00
102,69
95,84
<br> 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů
402 630,00
412 000,00
412 000,00
97,73
97,73
<br> 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj <.>
36 241,00
35 000,00
36 300,00
103,55
99,84
<br> 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj <.>
1 086,00
1 000,00
1 500,00
108,60
72,40
<br> 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn <.>
18 000,00
18 000,00
100,00
<br> 50 - Běžné výdaje
678 523,00
658 000,00
697 800,00
103,12
97,24
<br> 5136 - Knihy,učební pomůcky a tisk
738,00
2 000,00
2 000,00
36,90
36,90
<br> 5137 - DHDM
59 217,40
20 000,00
72 000,00
296,09
82,25
<br> 5139 - Nákup materiálu j.n <.>
93 867,22
74 000,00
101 680,00
126,85
92,32
<br> 5154 - Elektrická energie
98 276,00
80 000,00
105 300,00
122,85
93,33
<br> 5156 - Pohonné hmoty a maziva
11 475,80
20 000,00
17 700,00
57,38
64,84
<br> 5161 - Poštovní služby
2 337,00
2 000,00
2 500,00
116,85
93,48
<br> 5162 - Služby telekom....