Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontrol—ý
<br> szova ST 5 ; „u Jihlava Stejnopis c
<br> C ].KUJl 239892017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí PSV
<br> se Sídlem Kamen 2 39413 Kamen lCO 69100128 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručenym územnímu celku dne 24 října 2016 podle Š 5 odst 3 zákona (3420/2004 Sb.opřezkoumávánl hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2016 lako dílčí přezkoumání a dne 6.dubna 2017 jako konečne přezkoumání na zaklade zadosti dobrovolného svazku obcí (dále jen DSG) v souladu s g 4 zákona o přeszLimávání hospodaření Posledním kontrolním úkonem ve smyslu % 12 odst 1 písm.g) zákona c 255/2012 Sb.<.> o kontrole bylo vracení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 8.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obci Svazek obci PSV Kamen 2
<br> 394 13 Kamen
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> „ kontrolor pověřený řízením přezkoumání XXXXXXXX XXXXX pověření (číslo XXXXXXXXXXXXX - kontrolorka RNDr Arnoštka Ženoaková
<br> pověřeni Čislo 20165084142_28
<br> Podklady za DSO předložily: lng.Zlata Vobínusková _ Jednatelka
<br> Ludmila Richtrmocova — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedene v & 2 odst 1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým zpusobem s ohledem na významnost lednotlívých skutečností podle předmetu a obsahu přezkoumání Při posuzování Jednotlivý/oh právních úkonu se vychází ze znení právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí PSV nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> _ t,' Pian.“3.54 GCI—124 erma: 11:35:11:]:1*"'*v'išífll'lí] c: Intí:í*"-,-1 l\| vys-grunt _„„_„
<br> prve =l'v IDmiove se“:mkn ksalí.*e„
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí PSV byly využity následující písemnosti:
<br> Dohody o provedení prace - ze dne 02012016 na vedení účetnictví svazku tří dohody ze dne 28062016 na Zjisteni stavu vodoměru.dvě dohody ze dne 01.0? a 01 08 2016 na práce spOjene s údržbou VOdOjele a vodovodu
<br> Vnitřní předpis a směrnice L platné prorok 2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30 09 2016
<br> Schválený rozpočet — na rok 2016 ze dne 09 02 2016
<br> Návrh rozpočtu — na rok 2016 předán olenským obcím dne 12 01 2016 a zveřejnén od 14 01 do 2901 2016
<br> Závěrečný účet - za rok 2015 projednán a schválen Členskou schuzí svazku bez výhrad dne 28.06 2016 návrh závěrečného účtu předán členským obcím dne 17 05 2016 a zveřejnén od 19 05 do 27706 2016
<br> Stanovy a osvedceni o registraCi dobrovolných svazku DbCl — ze dne 04 12 2001 registrace dne 12 12 2001 referátem VV OkÚ Pelhřimov
<br> Hlavni kniha - sestavena ke dni 30 09 2016
<br> Bankovní výpis - za mésíc září 2016 (CSOB (: 2016-9)
<br> Učetni deník - za měsíc září 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 301092016
<br> Zápisy z jednání orgánu dobrovolných svazku obcí - zápisy z jednání členské schuze svazku ze dne 0812 2015.ze dne 12 01.09702.17.05.28.06 a13092016
<br> Smlouva o vytvoření dobrovolných svazku obcí - ze dne 04 12 2001
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 301092016
<br> Usetní doklady - za mesic září 2016 losos (: 52 i 71)
<br> Pokladní doklady - za mesic záři 2016 (22 * 76)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na rok 2012 ze dne 0812 2015
<br> Evidence poplatku - seznamy plátcu pro rok 2016 (vodné)
<br> Rozpočtový výhled _ na období let 2016 až 2018 přijat členskou schuzl svazku dne 11 11 2015
<br> Evidence majetku _ vedena v PC
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2016
<br> Kniha odeslaných faktur - za období leden až září 2016 /01 - 230)
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za mesic září 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plneni rozpočtu- sestaven ke dní 3009 2016
<br> Pokladní kniha - za mesic září 2016
<br> Schválení účetní závérky svazku za rok 2015 členskou schuzí dne 28 06 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období leden až září 2016 (01 -1T)
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemností:
<br> RozpoCtová opatření — jednatelkou svazku schváleno rozpočtové opatření c 1 ke dni 31.10 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plneni rozpoctu * sestaven ke dni 31 12 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31 12 2016
<br> Rozvaha - sestavená ke dni 31 122016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31 12 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31 12 2016
<br> UCetní deník - za prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - za období říjen až prosinec 2016 (_18 - 251
<br> Bankomí výpis - za prosinec 2016 (CSOB (: 2016/12)
<br> UCetní doklady - za prosinec 2016 (91 - 101)
<br> Pokladní kniha - za prosinec 2016
<br> Pokladní doklady — za prosinec 2016 (145 -151)
<br> Evidence majetku- vedena...