snimi-iw o
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> mnm
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na [rok 2017 byl sestaven na zaklade platné legislativy ČR,v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými pravidly Usteckeho kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti pro rok 2017.kterým jsou:.vytvoře podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje.<.> maximalnl využití tinančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,' investice do vlastního majetku,podpora rozvojových akcí a projektu s následnou úsporou provozních výdajů,zejmena,pripadne růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnosl <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kra'e na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungova kraje a lm zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámcr programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 miL Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritamI kraje 305 rn Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patři tedy do běžných výda.Zduvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatornich (povinných) výdaju na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>.ěěžné Výdaje ____________________________ Ka-rtalove 'da'e
<br> Eříimy— 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> neinvestiční transfery »: daňové ijrw.neda nové příjmy :: kapitálové příjmy.invegitnl transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2015: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mll.Kč) 115 o 395 milý Kč,zvýšenl o 2,8 % Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových př 0 (vyšší o 459 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomr ký vývoj a na daňovou predikci M sterstva ňnancr ČR (zejména u d ně zpřídane hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmu <.>
<br> M- 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mi
<br> Podíl na celkových Meziročni výdajích 2017 změna v %
<br> Schválený Odvětvové třídění rozpočet na rok 2016
<br> Žemědělstvr lesní a vodni hospoda _stvi a ochrana votního_ prostgedí
<br> ochrana a _irveargvapý záehranný EISEÉVTJ Rezerva
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním &olám 'Proíekw wmmcované z EU | Provozní výdaje
<br>.<.> Stavby
<br> nNákup irwestščn lho majetku
<br> u Finanční pmšledký zizeným přísaěvkovým organizacím ' Krajské dotační program,podpory.dary a dotace
<br>.: Dopravní obdužnost HRM
<br> Běžné výdaje - 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2011 t h : _.z o o Schválený 3.zn_e ' _,_ rozpočet vydaje Výdaje Výdaje na rok 2016 celkem obligatorní fakultativní
<br> Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2017 a schváleného rozpočtu roku 2016
<br> Změna návrhu rozpočtu roku 2017 proti schválenému rozpočtu roku
<br> 2016 13 324 12 401 923 13 010 314 102,4 %
<br> Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financováni reg nalního a soukromého Školství ve výši 3011 mil.Kč a oblast dopravy zejména doprav územní obslužnost (1 270 mil Kč) a příspěvek Správě a údlzbě silnic Ústeckého kraje,o ispevkové organizaci (995 m Kč) včetně oprav silnic (305 mil.Kč) <.>
<br> K ' ál v' v ' ' -1443 mil.Kč (9.8 % celkových výda ) v roli Kč Návrh rozpočtu na rok 2011 Rozdíl návrhu Změna.návrhu ztoho.Schválený szčtu roz očtu r ku Kapná'm'é rozpočet na rok 2017 a 817 pr vydaje Výdaje Výdaje _ na rok 2016 schvaleneho schválenému
<br> celkem obligatorní fakultati ni 335233; rozpočtluG roku
<br> 1 448 176 1 272 812 221,5 %
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryly nejen kapitálovými a u elovými příjmy (kryjí 32,2 % kapitálových výdajů),ale i přebytkem provozních zdrojů ve výši 390 m Kč.Na pokrytí investičních akcí XXX do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky XXXX — XXXX ve výši 441 mil Kč a prostředky minulých let ve výši 250 mil.Kč <.>
<br> Součástí rozpočtu jsou zejména investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a dále rekonstrukce silnic II.a III.tříd včetně mostů a výstavby cyklostezek <.>
<br> Struktura kapitálových výdajů:
<br> Investice do ma 'etku svěřeného -řís-évko' m ornanizacím “
<br> Podp...