1 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 – 2020,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2016,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 % celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského zastupitelstva.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto: v mil.Kč Příjmy 13 935 Výdaje celkem,z toho: 13 646 Běžné výdaje 13 010 Kapitálové výdaje 636 Saldo: příjmy - výdaje 289 Financování celkem,z toho: -289 Prostředky minulých let 105 Úvěrový rámec 2016 - 2023 75 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 Splátka jistiny úvěru 2014 -140 Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -169 Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80 2 Příjmy – 13 935 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: Druh Objem v mil.Kč Podíl na celkových příjmech v % Daňové příjmy 4 490 32,2 Nedaňové příjmy 399 2,9 Kapitálové příjmy 150 1,1 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8 Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015: Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšší o 2 018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016 (5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.3 Výdaje – 13 646 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění: Odvětvové třídění Schválený rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 Podíl na celkových výdajích 2016 v % Vzdělávání a školské služby 6 950 7 682 56,3 Doprava 2 561 2 570 18,8 Sociální věci 580 1 242 9,1 Zdravotnictví 452 471 3,5 Činnost krajského úřadu 437 446 3,3 Územní rozvoj a cestovní ruch 250 385 2,8 Tělovýchova a zájmová činnost 351 370 2,7 Kultura a ochrana památek 199 212 1,5 Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí 81 75 0,6 Činnost zastupitelstva 56 57 0,4 Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém 106 27 0,2 Rezerva 93 109 0,8 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: 4 Běžné výdaje – 13 010 mil.Kč (95,3 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2016 Schválený rozpočet na rok 2015 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu roku 2015 Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schválenému rozpočtu roku 2015 Běžné výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 13 010 12 139 871 10 811 2 199 120,3 % Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši 7 682 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 258 mil.Kč) a příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (1 106 mil.Kč) včetně oprav silnic (452 mil.Kč).Kapitálové výdaje – 636 mil.Kč (4,7 % celkových výdajů) v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2016 Schválený rozpočet na rok 2015 Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 a schváleného rozpočtu roku 2015 Změna návrhu rozpočtu roku 2016 proti schválenému rozpočtu roku 2015 Kapitálové výdaje celkem z toho: Výdaje obligatorní Výdaje fakultativní 636 188 448 1 304 -668 48,8 % Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapit...