KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ: 20404120181KHK
<br> lllll lílll |1 Ill ||||| ||| || ||||l lllll ||||| lllll
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření „ dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko,IC:
<br> 71207902 za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 21.11.2017 - 22.2.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením *; 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb.<.> _ ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko nám.chubliky 6 549 01 Nové Město nad Metují
<br> Zástupci za dobrovolný svazek obcí: - XXXX XXXXX - předseda svazku - Ing.J iří Kunte - poradce svazku - XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět gřezkou mání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodařeníjsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.12-15 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hoSpodaření dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis Komerční banka.a.s.č.účtu 78-8927220267 a 35-7651910237.výpisy leden — prosinec <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> Svazek poskytl finanční dary - ve výši 30 000; Kč městu Nové Město nad Metují na podporu projektu Vítejte na Novoměstsku a Společnosti Branka.o.p.s.ve výši 20 022.- Kč.schváleno výborem svazku dne 6.12.2016.Darovací smlouvy nebyly vyhotoveny <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> lnventumí soupisy majetku a závazků obsahuji všechny předepsané náležitosti.řádně dokladují zjištěné skutečně stavy.lnventarizovány byly řádně všechny účty.včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla vyhotovena.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce.nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu svazku na rok 2017 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku.Zveřejnění bylo doloženo u všech členských obcí <.>
<br> Příloha rozvahy Kontrolovaná byla Příloha k 30.9.a 31.12.2017.Nedostatky nebyly zjištěny <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Čerpání rozpočtu svazek průběžně sleduje a kontroluje.případné nutně změny jsou včas v předstihu řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými výborem svazku.V roce 2017 byly schváleny & provedeny 2 rozpočtové změny které jsou chronologicky evidovány a číslovány.Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na elektronické úřední desce svazku <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> Svazek má sestaven rozpočtový výhled sestavený na období 2017 - 2020.zveřejněn na elektronické úřední desce svazku od 14.3.2017.Návrh střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku od 15.1 1.do 6.12.2017 <.>
<br> Rozvaha
<br> Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky.na účtu 403 proúčtované účetní operace jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.Na účtu 401 nedošlo k žádným účetním operacím.peněžní fond není zřízen <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet na rok 2017 byl schválen výborem svazku dne 6.12.2016 jako Schodkový ve výši příjmů 230 000.- Kč.výdajů 630 000,- Kč s dofinancováním přebytkem z minulých let ve výši 400 ODD.-Kč.Závaznými ukazateli byly stanoveny celkové výdaje.Tento ukazatel bude změněn na základě poskytnutých dotací a provedenými rozpočtovými opatřeními
<br> Pivovarské nám.Il—IS 500 03 Hradec Králové
<br> schválenými výborem DSO.Rozpočet byl zveřejněn na elektronických stránkách svazku.ale není možno zjistit.zda byl dodržen termín zveřejnění do 30 dnů od jeho schválení.Ověřovatelé doporučují upravit stránky tak.aby bylo možno tuto skutečnost ověřit <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Příjmy svazku byly posíleny o účelovou neinvestiční dotaci na financování výdajů na realizaci projektu s názvem "Profesionalizace DSO Region Novoměstsko 2017" ve výši 44 000; Kč.Podíl dotace nesmí překročit 70% celkových výdajů.Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla vyhotovena dne 19.12.2017.Akceptace...