Projednáno a schváleno na jednání ZMO dne 28.2.2018 usnesením č.89 <.>
<br>
<br> MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II
<br>
Rozpočet MO Pardubice II na rok 2018
<br>
Rozpočtové opatření č.1
<br>
Na základě ustanovení § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č.011 o sestavení
<br> rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:
<br>
<br>
<br> 1.Finanční zdroje rozpočtu se navyšují o 4 336,9 tis.Kč
<br>
• položka příjmy na zabezpečení voleb (prezident,obecní zastupitelstva) se přejmenovává na
příjmy na zabezpečení voleb a snižuje se o 400,0 tis.Kč
<br> − městský obvod obdržel dotaci na zabezpečení volby prezidenta,proto je položka o výši
dotace ponížena
<br>
<br> • zařazuje se účelová dotace na zabezpečení volby prezidenta ve výši 400,0 tis.Kč
− výše celkových výdajů na volbu doposud není známa,ale již nyní jsou výdaje vyšší než
<br> obdržená dotace; vzniklý rozdíl (předpokládá se v řádu desetitisíců) bude vypořádán ve
<br> finančním vypořádání v příštím roce
<br>
<br> • zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem
finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2017 ve výši 4 336,9 tis.Kč
<br>
<br>
2.Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:
<br>
<br> V kapitole vnitřní správa se celkové výdaje zvyšují o 250,0 tis.Kč
<br>
• položka opravy a udržování ÚMO se navyšuje o 250,0 tis.Kč
− v důsledku havárie vody bylo potřeba finanční prostředky určené na výmalbu a s tím
<br> související práce použít na jiné kanceláře,než bylo plánováno.Je proto navrženo položku
<br> navýšit tak,aby mohlo dojít k výmalbě původně zamýšlených prostor a zároveň bylo
<br> možné položku čerpat na běžnou opravu a údržbu <.>
<br> Výdaje související s odstraňováním následků havárie budou prostřednictvím města
<br> uplatněny u pojišťovny <.>
<br>
<br> V části životní prostředí se celkové výdaje zvyšují o 30,0 tis.Kč
<br>
• v rozpočtu střediska úklidových prací dochází k navýšení o 30,0 tis.Kč
<br>
� zařazuje se položka dohody ve výši 30,0 tis.Kč
− z důvodu poměrně vysoké nemocnosti zaměstnanců střediska je navrženo zařadit do
<br> rozpočtu výdaje na dohody o provedení práce,aby bylo možné uzavřít na potřebné
<br> období se zájemcem o práci dohodu
<br>
<br>
<br>
<br> Projednáno a schváleno na jednání ZMO dne 28.2.2018 usnesením č.89 <.>
<br>
<br>
V části doprava se celkové výdaje zvyšují o 4 000,0 tis.Kč
<br>
• položka RPS Polabiny – Stavbařů,Rosická se navyšuje o 4 000,0 tis.Kč
− ministerstvo pro místní rozvoj dosud nevypsalo dotační program Regenerace panelových
<br> sídlišť pro rok 2018,přičemž dotace z tohoto programu ve výši 4 mil.Kč byla
<br> předpokládána jako součást financování akce.Položku je proto navrženo navýšit ze
<br> zůstatku finančních prostředků na účtu,resp.z rozdílu mezi zůstatkem předpokládaným
<br> a skutečným <.>
<br> Uvedený dotační program byl vypisován každoročně od roku 2001 s jedinou výjimkou,a to
<br> roku 2003,kdy se odstraňovaly následky ničivých povodní z předešlého roku.Důvody
<br> letošního nevypsání programu MMR neuvádí <.>
<br>
V části rezervy dochází ke zvýšení o 56,9 tis.Kč
<br>
<br> • rezerva rozpočtu se zvyšuje o 56,9 tis.Kč
− rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji
<br>
<br>
<br> 3.Rozpočet sociálního fondu se mění takto:
<br>
Příjmová část rozpočtu se navyšuje o 11,7 tis.Kč
<br>
• položka zůstatek účtu k 31.12.2017 se navyšuje o 11,7 tis.Kč
− rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu
<br> k 31.12.2017
<br>
Výdajová část rozpočtu se navyšuje o 11,7 tis.Kč
<br>
<br> • rezerva fondu se navyšuje o 11,7 tis.Kč
− jedná se o navýšení ve výši nově zařazovaných příjmů
<br>
<br>
<br>
Po rozpočtovém opatření č.1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji <.>
<br>
<br> A.FINANČNÍ ZDROJE (v tis.Kč)
<br> I.PŘÍJMY
<br> Podíl na sdílených daních - DPH 28 583,8 28 583,8
<br> (přidělená sdílená daň - transfer z MmP) (33 170,1) (33 170,1)
<br> (náklady na svoz odpadu - transfer na MmP) (-6 955,3) (-6 955,3)
<br> (investiční akce - transfer z MmP) (2 369,0) (2 369,0)
<br> Správní poplatky 150,0 150,0
<br> Místní poplatky 9 800,0 9 800,0
<br> - poplatky ze psů 500,0 500,0
<br> - poplatky za užívání veř.prostranství 1 300,0 1 300,0
<br> - poplatek za odpady 8 000,0 8 000,0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Příjmy z úroků 1,0 1,0
<br> Přijaté sankční platby 70,0 70,0
<br> Příjmy z pronájmu pozemků (reklama) 300,0 300,0
<br> Příjmy ostatní 10,0 10,0
<br> Příjmy knihovna 50,0 50,0
<br> Příjmy na zabezpečení voleb 900,0 -400,0 500,0
<br> PŘIJATÉ DOTACE
<br> Přijatá účelová dotace na zabezpečení volby prezidenta - +400,0 400,0
<br> PŘÍJMY CELKEM 39 864,8 0,0 39 864,8
<br> II.FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování
<br> Zůstatek ZBÚ k 31.12.2017 17 400,0 +4 336,9 21 736,9
<br> CELKEM 57 264,8 +4 336,9 61 601,7
<br> SOCIÁLNÍ FOND -431,8 -431,8
<br> III.ZDROJE CELKEM
<br> Příjmy + financování 56 833,0 +4 336,9 61 169,9
<br> Rozpoč...