Návrh rozpočtu Schválený rozpočet na rok 2018 pro Obec Úpohlavy - závazné ukazatele Třídění RS Ukazatele rozpočtu Minimální v Kč Maximální v Kč Účelové odpa Druhové položky P Příjmy celkem 3,692,300 Tř.1 Daňové příjmy 3,135,000 Tř.2 Nedaňové příjmy 457,500 Tř.3 Kapitálové příjmy 0 Tř.4 Dotace celkem 99,800 Příjmy - závazné transferové vztahy (povinný rozpis závazných ukazatelů,kde je finanční vztah k jiné osobě) 4112 Neinv.přijaté transf.ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 57,800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42,000 212x Odvody příspěvkových organizací 2) 0 22xx Příjmy z finančních vypořádání s jinými osobami 2) 0 V Výdaje celkem 4,063,500 Rámcové ukazatele: tř.5 Provozní výdaje celkem 4,063,500 tř.6 Kapitálové výdaje 0 Závazné ukazatele výdajů pro výkonné orgány (odpa) 2212 Silnice 28,000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 2341 Vodní díla v zem.krajině - nádrže,rybníky,… 1,000 2321 Kanalizace 37,000 3399 Ostatní zálež.kultury (SPOZ,zájezdy,divadla,…) 240,000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 300,000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30,000 3421 Využ.volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) 21,000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20,000 3525 Hospice 0 3612 Bytové hospodářství 150,000 3613 Nebytové hospodářství 50,000 3631 Veřejné osvětlení 120,000 3635 Územní plánování 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1,442,000 372x Nakládání s odpady 275,000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 236,000 5212 Ochrana obyvatelstva 5,000 5512 Požární ochrana 0 6112 Zastupitelé 545,000 6118 Prezidentské volby 20,000 6171 Činnost místní správy 465,500 63xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 78,000 64xx Ostatní činnosti 0 celkové výdaje 4,063,500 Povinné výdaje k spolufinancování programům xxxx 5xxx 0 xxxx 6xxx Kapitálové výdaje (rozpis k jednotl.programům) X 0 Rozpis kapitálových výdajů: mezisoučet kapitálové transfery: Celkem REKAPITULACE PŘÍJMY 3,692,300 VÝDAJE 4,063,500 SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE = -371,200 Financování celkem Rámcové ukazatele 8115 - Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ -371,200 Závazné ukazatele 8123 - Financování - dlouhodobé půjčené prostředky 0 8124 - Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 0 Rozpočet je sestaven jako schodkový -371,200 Finanční prostředky z roku 2017 10,100,000 ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok 2017 9,728,800 Komentář: Rozpočet je setaven jako schodkový,schodek je způsoben zejména plánovanými mimořádnými náklady na opravu původního altánu na hřišti za cca 250 tis.Kč,opravu střechy na myslivně za cca 50 tis.Kč a výměnu oken v obchodě za cca 200 tis.Kč Schodek je kryt finančními prostředky na účtech,uspořenými v minulých letech.Pro rok 2018 nejsou plánované žádné kapitálové (investiční) výdaje.Schváleno: Zveřejněno dne: Návrh rozpočtu na rok 2018 je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Úpohlavech a na elektronické úřední desce www.upohlavy.cz Rozpočet rozepsaný PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE ÚPOHLAVY NA ROK 2018 PŘÍJMOVÁ ČÁST částka celkem poznámky 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 650,000 1112 - Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 46,000 (z podnikání) 1113 - Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů 60,000 1121 - Daň z příjmu právnických osob 620,000 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce 69,000 1211 - DPH 1,200,000 1334 - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 56,000 1340 - Popl.za provoz systému shromažďování,sběru,…komun.odpadů 48,000 prodej lístků na popelnice 1341 - Poplatek ze psů 5,000 1356 - Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr.9,000 1381 - Daň z hazardních her 12,000 1511 - Daň z nemovitých věcí 360,000 Daňové příjmy celkem 3,135,000 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 57,800 výkon státní správy 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42,000 refundace mezd VPP za 12/2017 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 Přijaté transfery celkem 99,800 § 3399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 2321 Přijaté neinvestiční dary dar od Lafarge na kulturu 0 § 3612 - Bytové hospodářství 2111 Příjmy z pronájmu služeb a výrobků 90,000 příjmy za služby v souvislosti s nájemným 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 327,000 nájmy bytů vč.záloh na vodné,elektřinu,… celkem za § 417,000 § 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z pronájmu služeb a výrobků 0 příjmy z nájemného nebyt.prostor 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 příjmy za služby v souvislosti s nájemným nebyt.prostor celkem za § 0 § 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,000 EKO-KOM celkem za § 40,000 § 6171 - Činnost místní správy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 přeplatky energií z minulých let celkem za § 0 § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 500 celkem za § 500 § 6330 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ...