R_2018 Město Nová Paka - rozpočet 2018 rozpočtové opatření číslo 1 návrh úpravy rozpočtu pro jednání zastupitelstva dne: 9.dubna 2018 č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/17 2018 2018 řádku Org.skutečnost schválený úprava_duben 1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 54,805 60,000 60,000 0 2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 51,025 55,000 55,000 0 3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,890 4,000 4,000 0 4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,692 3,000 3,000 0 5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 30 0 0 0 6 Odvod z loterií 617 0 0 0 7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 4,028 0 3,925 3,925 8 Výtěžek z výherních automatů 0 0 0 0 10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 119,087 122,000 125,925 3,925 11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,370 1,500 1,500 0 12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,242 4,000 4,000 0 13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 3,981 3,900 3,900 0 14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 1,891 1,000 1,000 0 15 540 6171 Prodej pozemků 3,439 8,000 8,000 0 16 540 3612 Prodej budov 1,040 0 0 0 20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 15,963 18,400 18,400 0 21 6310 Úroky 200 200 10 0 0 0 22 713 Úvěr Fotbalový klub 0 0 0 0 23 710 Úvěr BK 331 300 300 0 30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 341 300 300 0 31 551 MěÚ - přenesená působnost 897 0 0 0 32 513 3349 Odbor školství 190 190 192 200 200 0 33 506 3314 Knihovna 80 80 92 90 90 0 34 Cizí žáci 200 200 128 0 0 0 35 Příspěvkové organizace města 9,465 0 9,046 9,046 40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,774 290 9,336 9,046 41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 13,261 13,261 13,828 567 50 DOTACE 12,458 12,458 13,261 13,261 13,828 567 51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,511 0 0 0 52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 288 0 0 0 53 437 UZ 13 015 sociální práce 322 0 0 0 437 Projekt Podpora procesu plánování služeb 0 0 0 54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 336 0 0 0 55 11 UZ 29 004 dřeviny 2 0 0 0 56 551 UZ volby 98 008 volby prezidenta 0 322 322 551 UZ 98 071_volby doplatek 56 56 57 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 200 200 0 58 518 Dotace z MV na cister.automob.stříkačku 2,500 2,500 0 59 518 Dotace KÚ - detto 1,000 1,000 0 60 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 0 0 0 61 239 Dotace MMR_sociání bydlení 8,800 8,800 0 62 234 Dotace_dům č.p.325_nízkoprahový klub 8,000 8,000 0 63 234 Dotace_dům č.p.325 10,000 0 -10,000 64 236 Dopravní terminál 0 0 0 65 247 Komenského ulice 11,400 11,400 0 66 180 ZŠ Husitská 14,500 0 -14,500 67 40 Dotace_sochy Vrchovina 233 233 68 Dotace_opravy hasič.zbrojnice K.Újezd 250 250 69 Dotace_technologické centrum_obnova 5,600 5,600 70 305 4116 Dotace pro ZŠ Komenského 415 415 71 302 4116 Dotace pro MŠ Školní 208 208 72 702 4122 Dotace USS 4,277 4,277 73 251 4116/4216 Dotace z MMR za rok 2017_územní studie 434 434 74 238 4216 Dotace z MMR za rok 2017_územní studie 331 331 75 0 80 OSTATNÍ DOTACE 2,459 56,400 44,026 -12,374 91 706 3725 EKO KOM 1,342 0 0 0 92 Náhrada za zásah do komunikace_Kubík a.s.727 727 93 0 0 0 94 0 0 99 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 87,654 49,000 87,654 38,654 100 PŘÍJMY CELKEM 0 0 0 250,881 259,651 300,196 40,545 VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/17 2018 2018 skutečnost návrh_09 návrh_09 skutečnost schválený úprava_duben A.Dotované investice - čistý příspěvek 101 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 271 550 550 0 102 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 778 500 500 0 103 236 Dopravní terminál 2,548 1,000 1,000 0 104 239 Dům č.p.399 - sociální byty 383 13,700 13,700 0 105 234 Rekonstrukce objektu č.325 1,005 0 0 0 234 Rekonstrukce objektu č.325_nízkoprahový klub 10,000 10,000 0 234 Rekonstrukce objektu č.325_chytrá stonožka 14,000 0 -14,000 234 Rekonstrukce objektu č.325_ostatní 11,000 8,000 -3,000 106 210 ČOV Stará Paka 54 60 60 0 107 197 Chodník podél I/16 Kumburský Újezd 157 400 400 0 108 243 Chodník ul.V Aleji a Gebauerova 86 100 2,100 2,000 109 247 Revitalizace ul.Komenského,Masarykova nám.a ul.Tyršova 444 13,600 14,300 700 110 244 Ul.S.Suchardy a parkoviště 132 700 700 0 111 518 Cisternová automobilová stříkačka JDH 6,400 6,400 0 112 180 ZŠ Husitská 626 16,000 400 -15,600 113 713 1FK Nová Paka_šatny 1,409 1,409 0 114 710 BK Nová Paka_modernizace ZS 100 100 0 115 712 TJ Nová Paka_šatny 100 100 0 116 Klášter Pavlánů 6,090 2,310 -3,780 117 10 Nákup techniky TS 620 850 850 0 117 252 Územní studie veř.prostr.v ORP N.Paka 0 260 260 118 241 Malá vodní nádrž Vrchovina 2,434 465 465 119 Údržba a opravy hasič.zbrojnice K.Újezd 450 450 120 40 Sochy Vrchovina 400 400 0 130 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) 0 0 0 9,538 96,559 64,454 -32,105 B.Velké stavební akce 141 187 3412 Bazén 936 13,200 14,400 1,200 142 228 3322 Kaplička 0 300 300 0 143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 0 340 340 0 144 168 MKS 2,230 15,000 41,020 26,020 145 163 Průmyslová zóna Vlkov 70 100 100 0 146 248 Průmyslové zóna Heřmanice 186 400 400 0 C.Drobné investice 161 704...