(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> OBEC BUDĚTICE IČO: 00255289
<br> ZÁVĚREČNý ÚČET ZA ROK 2016
<br>
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> OBEC BUDĚTICE IČO: 00255289
<br> ZÁVĚREČNý ÚČET ZA ROK 2016
<br>
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 5 739 153,55 5 713 629,57 5 447 557,77
<br> VÝDAJE 4 351 789,47 4 703 209,40 7 336 531,98
<br> SALDO 1 387 364,08 1 010 420,17 -1 888 974,21
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 5 047 327,77 4 315 000,00 5 318 600,00 116,97 94,90
<br> VÝDAJE 2 356 549,62 2 468 000,00 2 867 700,00 95,48 82,18
<br> SALDO 2 690 778,15 1 847 000,00 2 450 900,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 400 230,00 5 000,00 405 000,00 8 004,60 98,82
<br> VÝDAJE 4 979 982,36 2 402 000,00 5 106 000,00 207,33 97,53
<br> SALDO -4 579 752,36 -2 397 000,00 -4 701 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 150 812,99 3 403 000,00 4 168 000,00 121,98 99,59
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 597 154,78 757 000,00 776 200,00 78,88 76,93
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 230,00 5 000,00 5 000,00 4,60 4,60
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 699 360,00 155 000,00 774 400,00 451,20 90,31
<br> CELKEM PŘÍJMY 5 447 557,77 4 320 000,00 5 723 600,00 126,10 95,18
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3 549 969,19 2 870 000,00 3 551 500,00 123,69 99,96
<br> Místní poplatky 170 648,00 185 000,00 185 000,00 92,24 92,24
<br> Správní poplatky 250,00 1 000,00 1 000,00 25,00 25,00
<br> Daň z nemovitosti 413 418,91 335 000,00 414 000,00 123,41 99,86
<br> Ostatní daňové příjmy 16 526,89 12 000,00 16 500,00 137,72
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 274 997,18 250 300,60 265 518,99
<br> Únor 296 183,00 260 780,58 272 303,81
<br> Březen 214 254,00 183 584,99 268 152,16
<br> Duben 240 300,00 243 934,14 220 080,85
<br> Květen 215 253,00 191 278,90 225 738,32
<br> Červen 225 806,00 259 611,66 345 309,59
<br> Červenec 358 881,00 364 114,22 370 309,17
<br> Srpen 305 892,00 274 997,28 257 457,05
<br> Září 251 858,00 316 819,26 261 825,39
<br> Říjen 212 989,00 208 465,74 240 125,24
<br> Listopad 253 829,00 281 267,08 293 317,21
<br> Prosinec 309 408,06 361 957,94 529 831,41
<br> CELKEM 3 159 650,24 3 197 112,39 3 549 969,19
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 356 549,62 2 468 000,00 2 867 700,00 95,48 82,18
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 979 982,36 2 402 000,00 5 106 000,00 207,33 97,53
<br> CELKEM VÝDAJE 7 336 531,98 4 870 000,00 7 973 700,00 150,65 92,01
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 797 615,00 16,96 859 698,00 11,72
<br> Ostatní platby za provedenou práci 71 034,00 1,51 86 938,00 1,19
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 133 617,00 2,84 160 602,00 2,19
<br> Mzdové výdaje celkem 1 002 266,00 21,31 1 107 238,00 15,09
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 361 201,02 7,68 208 474,64 2,84
<br> Nákupy vody,paliv a energie 215 921,00 4,59 245 984,00 3,35
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 666 153,18 14,16 455 207,98 6,20
<br> Opravy a údržba majetku 1 013 870,20 21,56 74 241,00 1,01
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 170 111,00 3,62 161 027,00 2,19
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 107 224,00 2,28 99 907,00 1,36
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 2 534 480,40 53,89 1 244 841,62 16,97
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 4 560,00 0,10 4 470,00 0,06
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 4 560,00 0,10 4 470,00 0,06
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 3 541 306,40 75,30 2 356 549,62 32,12
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 252 098,00 5,36 4 979 982,36 67,88
<br> Nákup pozemků 671 072,00 14,27
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 238 733,00 5,08
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 1 161 903,00 24,70 4 979 982,36 67,88
<br> Investiční tran...