Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 162122017 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věchnov
<br> se sídlem Věchnov 73.593 01 Bystřice nad Pernštejnem.IČO: 00842184 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 10.srpna.2016 podle 5.5 odst.3 zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2016 jako dílčí přezkoumání a 9.března 2017 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouíadu sš4zákona opřezkournávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Věchnov Věchnov 73 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Haná Sobotková pověření číslo 20165084142_9
<br> Podklady předložili: XXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel:.564 602 707.fax- 564 802 434,e—mail- postaíÉRr—vysocinacz.|nternet.www.kr-vvsocinácz lCO: 70090749.10 datové schránky ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření obce Věchnov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Věchnov byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2016 do 29.6.2016,projednán a schválen zastupitelstvem dne 29.6.2016
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízené organizaci - závazně ukazatele pro příspěvkovou organizaci schváleny zastupitelstvem 2.12.2015
<br> Návrh rozpočtu — rok 2016 zveřejněn na úředních deskách od 11.11.2015 do 2.12.2015 Schválený rozpočet- rok 2016 schválen zastupitelstvem dne 2.12.2015
<br> Rozpočtový výhled — rok 2016 - 2020 schválen zastupitelstvem dne 27.5.2015
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.1 i 30.3.2016 a č.2 l 27.4.2016 - schváleno zastupitelstvem
<br> Účetní doklady — doklady k bankovnímu výpisu č.67 z 1.6.2016 - 81 z 30.6.2016
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za měsíc červen 2016
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 30.6.2016
<br> Pokladní doklady — č.16000009 2 3.2.2016 - č 16000039 2 29.2.2016
<br> Příloha rozvahy - k 30.6.2016
<br> Účtový rozvrh - XXX XXXX
<br> Bankovní výpisy - výpis Komerční banky č.81,České národní banky č.6 - běžně účty,výpis Komerční banky č.3 - spořící účet a výpis Sberbank - termínovaný vklad se zůstatky k 30.6.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.6.2016
<br> Hlavní kniha - k 30.6.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 30.6.2016
<br> Rozvaha - k 30.6.2016
<br> Účetní deník - k 30.6.2016
<br> Kniha došlých faktur_- k 30.6.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.6.2016
<br> Evidence poplatků - k 30.6.2016 - odpady.psi,kabelová televize
<br> Pokladní kniha — k 30.6.2016
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem - zveřejněný záměr prodeje pozemku parcela č.14311 zveřejněn od 2.12.2015 do 12.1.2016
<br> Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva ze dne 17.2.2016.obec jako prodávající pozemek — parcela č.14311.právni účinky vkladu na KU ze dne 7.3.2016
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení — zápisy z 2.12.2015,3.2.2016.30.3.2016,27.4.2016.8.6.2016 a 29.6.2016
<br> Zápis o činnosti výboru - zápis kontrolního výboru ze dne 16.3.2016
<br> Účetní závěrka - schválení účetní závěrky obce a účetní závěrky příspěvkové organizace mateřské školy za rok 2015 zastupitelstvem ze dne 8.6.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity nasledujici písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - opatření č.3 ! 10.8.2016,č.5 ! 26.10.2016 - schválena zastupitelstvem obce,opatření č.4 ! 24.8.2016 a č.6 ! 31.12.2016 — schválena starostou obce
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Učtový rozvrh - předložen za rok 2016
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložen ke dni 31.12.2016 (faktura č.3600001 - č.3600155)
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.3600018 - č.3600001)
<br> Faktura - č.2201609048 vystavená dne 27.4.20...