Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,537 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 407482016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkov
<br> se sídlem Vlkov 104.594 53 Osová Bítýška,IČO: 00295752 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16_ května 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420í2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2016 jako jednorazove přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sědzákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm,9) zákona č.2552012 Sb._ o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 2.června 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vlkov Vlkov 104 594 53 Osová Bitýška
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXX?XX_X - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX.DiS <.>
<br> pověřeni číslo XXXXXX
<br> Podklady předložili: RNDr,XXXX XXXXXXXX,PhD.- XXXXXXXX XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutecnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisu platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> tel.: 564 602 TO?.fax; 564 602 434.e-maíl posta©kr—vysocnna.cz.|nternet wmvkr-vysoclnacz IČO reasons ID datové schránky“ ksabaeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité gři přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlkov byly využity následující písemnosti:
<br> Pokladní kniha - pro rok 2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 19.01.2015 do 09.02.2015
<br> Faktura - č.2015-215373 (v KDF č.160) ze dne 11.12.2015,Splatná dne 25.12.2015,uhrazena dne 23.12.2015
<br> Účetní závěrka - za rok 2014 schválena zastupitelstvem obce dne 11.05.2015
<br> Zápisy ze zasedání finančního výboru ze dne 12.01 <.>,06.04 <.>,13.07.a 12.10.2015
<br> Zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 05.02.<.> 25.05.a 24.08.2015
<br> Dohody o pracovní činnosti - ze dne 01.11.2015 na stříhání růží na návsi a před KD.ze dne 01.04.2015 na úpravu záhonu kolem zvoničky na návsi,umývání dveří a oken a úklid zvoničky uvnitř,ze dne 01.07.2015 na knihovnické práce a úklid knihovny a 1.poschodí budovy OU
<br> Kniha odeslaných faktur- k 31.12.2015,doklady č.1 - 10
<br> inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,plán inventur ze dne 01.10.2015.inventarizační zpráva ze dne 21.1.2016
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2015 schválena zastupitelstvem obce dne 08.12.2014
<br> Bankovní výpis - o.130 (KB) a o.12 (ČNB) za prosinec 2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Darovací smlouva - ze dne 18.04.2015 na finanční dar na opravu varhan.schválena zastupitelstvem obce dne 12.01.2015
<br> Smlouva nájemní * ze dne 28.10.2015 na pronájem budovy kravina na dobu určitou
<br> Účetní doklady - k bankovnímu výpisu č.19 - 32 za březen 2015 a č.107 - 115 za listopad 2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 25.04.2015 do 11.05.2015,schválen zastupitelstvem obce dne 11.05.2015
<br> Mzdová agenda » rekapitulace a předpis mezd za prosinec 2015
<br> Pokladní doklady - č.P15 - P29,V1? - v23 za březen 2015,č.PS? - P140.vse - V46 za květen 2015,č.PZO? — P210,V116 - V129 za listopad 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace z POW na akci Izolace budovy kulturního domu a obecního úřadu,smlouva č.22011200602 ze dne 29.11.2015,závěrečná zpráva 3 vyúčtování ze dne 12.01.2016
<br> Evidence poplatků - pro rok 2015 (odpady,psí)
<br> Smlouvy o věcných břemenech - č.NM-014330031035i001 ze dne 03.07.2015,schváleno zastupitelstvem obce dne 08.06.2015,právní účinky vkladu ke dni 24.07.2015; č.NM-014330031074í001 ze dne 13.04.2015.schváleno zastupitelstvem obce dne 16.03.2015,právní účinky vkladu ke dni 22.06.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty — k 31.12.2015
<br> Smlouva o dílo - č.24115 ze dne 05.10.2015 na akci Kulturní dům Vlkov - odvodnění základů - I.část,dodatek č.1 ke smlouvě č.24115 ze dne 26.11.2015
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420i2004 Sb <.>,32012001 Sb <.>,apod.) - ze dne 18.05.2015.opatření přijata zastupitelstvem obce dne 11.05.2015
<br> Kniha došlých faktur- k 31.12.2015,doklady č.1 - 163
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015 schválen zastupitelstvem obce dne 09.02.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.1 ze dne 13.04.2015.č.2 ze dne 11.05.2015,c.3 ze dne 06.07.2015.č.4 ze dne 14.09.2015.č.5...