Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57.587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> C.jr.KUJI 402189017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlkov
<br> se sídlem Vlkov 104.594 53 Osová Bitýška,IČO; 00295752 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 17.května 2017 podle 5 5 odst.3 zákona ě420í2004 Sb,<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2017 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 9.června 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Vlkov Vlkov 104 594 53 Osová Bitýška
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> _ kontrolor pověřený řízením přezkoumání; XXXX XXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXXXX - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: RNDr.XXXX XXXXXXXX,PhD.- starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Pří posuzováni jednotlivých právních úkonu se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.<.> 564 602 707.fax 564 602 434.e—maíl postaQKr-vysocina cz.|nternet: www.kr-výsocinacz |Co- rosgomg.ID datově schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.a.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vlkov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - pro rok 2016 - 2020 schváleno zastupitelstvem dne 16.11_ 2015 Pravidla rozpočtového provizoria - pro rok 2016 schválena zastupitelstvem dne 14.12.2016 Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od XX.X.2016 do 26.2.2016 Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen zastupitelstvem dne XX.X.XXXX
<br> Rozpočtová opatření- opatření č,1 725.4,2016.č.2 i' 20.6.2016,č.3 i“ 18.7,2016,č_ 4! 12.9.2016,č.5 i' 10.10.2016.č.6 7 21.11,2016 a č.7 7 19 12.2016 - schválena zastupitelstvem obce
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úředních deskách od X.X.2016 do 20.6.2016,schválen zastupitelstvem obce dne 20,6.2016 s výrokem "bez výhrad"
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen ke dni 31.12_ 2016
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31_ 12,2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12 2016
<br> Účtový rozvrh - předložen pro rok 2016
<br> Hlavní kniha — sestavena a předložena ke dni 31.12.2016
<br> Kniha došlých faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 (faktura č.1 - č.151) Kniha odeslaných faktur - sestavena a předložena ke dni 31.12_ 2016,(faktura č.1716 - č.7716)
<br> Faktura - č.16055 vystavená dne 20.7.2016 na částku 189 168,- Kč.(Výměna oken u budovy bývalého školy),uhrazená dne 5.8,2016,bankovní výpis č_ 77' faktura č_ 9 vystavená dne 24.7.2016,na částku 52 442- Kč (Oprava bývalě Školy).uhrazena dne 5.B,2016,bankovní výpis č.77
<br> Bankovní výpisy - výpis Komerční banky č_ 132,výpis České národní banky č.12 - běžně účty se zústatky ke dni 31.12.2016
<br> Účetní doklady - doklady k bankovním výpisúm č.75 - 86 za měsíc srpen 2016
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Evidence poplatkú - předložena ke dni 31,12.2016 - psi,odpady
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 31_ 12,2016
<br> Inventurní soupis majetku a závazků - sestaven a předložen ke dni 31.12.2016,plán inventur ze dne 1.10.2016,proškolení inventarizační komise ze dne 21.12.2016.inventarizační zpráva ze dne 21.1.2017
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2016
<br> Odměňování členú zastupitelstva » předložena schválená výše odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2016 - schválena zastupitelstvem obce dne 2.11.2014
<br> Účetnictví ostatní - přeloženy odpisy majetku ke dni 31 12_ 2016 včetně transferověho podílu (30 403)
<br> Smlouva o převodu majetku - kupní smlouva ze dne 29,8_ 2016.obec jako kupující pozemek parcela č.930,schválena zastupitelstvem obce dne 20,6.2016,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 31.5 2016
<br> Darovací smlouvy - darovací smlouva ze dne 28,6.2016.obec jako obdarovaný (5 000,- Kč),schváleno zastupitelstvem obce dne 20.6.2016 <,>
<br> darovací smlouva ze dne 5,7_ 2016.obec jako dárce (2 000.- Kč),schváleno zastupitelstvem obce ze dne 20,6.2016
<br> Smlouva a další materiály k přijaté účelové dotaci - smlouva o poskytnutí dotace č.22014880603 ze dne 28.9_ 2016 "Výměna oken v budově bývalé škol'i závěrečná zpráva a vyúčtová...