viď?-'n: „féí'rtlššš ' E
<br> - )%
<br> PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> obce Úhřetická Lhota,IČO 00274488
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 4.března 2016 jako Jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení š 42,€; 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.10.2015 krajským úřadem dopisem a předáním pověření <.>
<br> Přezkoumaně období od 1.1.2015 do 31.12.2015.1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 4.3.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Bc.XXX XXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.á 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX - starosta <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX — místostarosta <,>
<br> Komenského mXXX,XXXXXPamwioe,Tel.;+420466 0265130724662 035.EM:MÉMMQ.1 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 4.3.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> > Přehled nenapraveny'ch chyb a nedostatků měně závažného charakteru podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.bl zákona č.420/2004 Sb.(v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb.):
<br>.Ustanovení 2 odst.2 ísm.c zadávání a uskutečňování veře'n'ch zakázek s "imkou Www
<br> Porušení právního předpisu:
<br> Zákon č.13 7/2006 Sb <.>,0 veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů
<br> Ustanovení: 55“ 14711 odst.1,2 písm.a
<br> Charakteristika zjištěné chvbv a nedostatku:
<br> Zadavatel neuveřejníl na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu,jejíž cena přesáhla 500 000 Kč bez DPH,včetně všech jejich změn a dodatků,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Popis zjištěné chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou výběrového řízení na dodavatele hřiště - fa Linhart,spol.s r.a.nebylo doloženo zveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku na profilu zadavatele <.>
<br> Chyba XXXXXX do ukončení přezkoumání hospodaření odstraněna: neodstraněn
<br> B.Oblasti řezkoumání u kte 'ch neb [ z'ištěn ch b a nedostat podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdaiů rozpočtu včetně peněžních opera—cí,týkajících se rozpočtou'ch prostředků - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení S 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkaiící se tvorbv a použití peněžních fondů
<br> K0menskéhoná11ěsll125,532 11 Pardubka,Tel,i+420465026530.724652038,Eth -2 <.>
<br> - přezkoumán: Ano Ustanovení & 2 odst.1 písm.g_n-MM a výnosv podnikatelské činnosti územního celku - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.dl peněžní operace.týkaiicí se sdružených prostředků yynakládaných na základě smlouvv mezi dvěma nebo více územními celkv.anebo na
<br> 7ákladě smlouvv s iinými právnickými nebo fvzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkaiicí se cizích zdroiů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.ň hospodaření a nakládání s prostředkv Doskvtnutými z Národního fondu a s dalšími prostředkv ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> ________._———
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení S 2 odst.1 písm.a) vvúětování a vvnořádáni finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům kraiů.k rozpočtům obci.k iiným rozpočtům.ke státním fondům & k dalším osobám
<br> - přezkoumán'.Ano
<br> Ustanovení 5 2 odst.2 ma) nakládání a hospodaření s maietkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení 8 2 odst.2 písm.b nakládání a hos odaření s ma'etkem státu s nímž hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.dl stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 1 1.Ustanovení & 2 odst.2 písm.el ručen...