Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4 <.>
<br> Č.j.: KUJI 21947/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skuhrov
<br> se sídlem Skuhrov 48,582 41 Skuhrov u Havl.Brodu,IČO: 00268232 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9.září 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 28.března 2017 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 28.března 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Skuhrov Skuhrov 48 582 41 Skuhrov u Havl.Brodu
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Veronika Parkanová pověřeni čislo 20165013885_1 - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXX - starosta Zdeňka Pavlasové - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Skuhrov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Skuhrov byly využity následující písemnosti:
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Skuhrov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne X.3.2016,č.2 schváleno 20 č.11 jednání dne 13.4.2016,č.3 schváleno starostou obce dne 9.5.2016,č.4 schváleno ZO č.12 jednání dne 20.6.2016
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán ZO č.X jednání dne 23.2.2015 Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Skuhrov ve dnech 10.3.2016 - 31.3.2016,schválen ZO č.11 jednání dne 13.4.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na kamenné úřední desce i na webové stránce obce Skuhrov ve dnech 20.11.2015 - 7.12.2015
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen XX č.X jednání dne XX.12.2015
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Základní škole Skuhrov rok 2016,příspěvkové organizaci - sdělení závazných ukazatelů dne 21.12.2015
<br> Pokladní doklady - měsíc březen rok 2016 (souhrnný příjmový doklad č.27,výdajový doklad č.508 — 510)
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.6.2016
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.6.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2016
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016 (poplatek za provozování systému likvidace komunálního odpadu,poplatek ze psů,vodné - stočné)
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016 (fa.č.1 - 21)
<br> Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva — měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Účetní deník - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX (elektronicky)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - XXXXXX XXX XXXX
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni XX.6.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.6.2016
<br> Mzdová agenda - předloženy předpisy mezd měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2016 (fa.č.1 - 123)
<br> Faktura - fa.č.55117/16 - "Jednoosý návěs SNK 3,0 t" vystavena dne 14.4.2016 ve výši 79 860 Kč včetně DPH - úhrada dne 21.4.2016
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2016 „.Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.6.2016 (KB,a.s <.>,CSOB Era,a.s <.>,CNB) Účetní doklady - měsíc XXXXXX XXX XXXX (bankovní vpis č.X ze dne X.6.2016 a ze dne 22.6.2016)
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - Základní školy Skuhrov,příspěvkové organizace - sestaven ke dni 30.6.2016 (Výsledek hospodaření rok 2015 hlavní činnost ve výši 0 Kč - schválen 20 č.10 jednání dne 22.2.2016)
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - Základní školy Skuhrov,příspěvkové organizace - sestavena ke dni 30.6.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě) - "Smlouva - nákup pozemku" p.č.2333/5 ve ...