ZžV/fi'žw'
<br> Závěrečný účet města Hranic
Za rok 2014
<br> Úvod
<br> 267/77
<br> Rozpočet města Hranic na rok 2014 byl schválen dne 12.12.2013 usnesením Zastupitelstva města
<br> č.668/2013 - ZM 28 <.>
<br> Příjmy byly schváleny ve výši 253.000 tis.Kč a k 31.12.2014 byly navýšeny o 67.368 tis.Kč na
320.368 tis.Kč.Celkové skutečně dosažené příjmy města Za rok 2014 činily 336.368 tis.Kč,což
přestavuje 104,42 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Výdaje schválené v rozpočtu města činily 268.000 tis.Kč.Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu
roku navýšeny na 466.431 tis.Kč,což je nárůst o 178.431 tis.Kč.Výdaje rozpočtu byly čerpány ve
výši 344.406 tis.Kč.To představuje 73,84 % upraveného rozpočtu.K 31.12.2014 zůstalo
nevyčerpáno celkem 122.025 tis.Kč.Z této částky XXXX do rozpočtu roku XXXX převedeno XX.XXX
<br> tis.Kč na nedokončené akce <.>
<br> Plnění rozpočtu za období 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> třída rozpočet rozpočet skutečnost % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 253 000 000 320 368 757 336 367 891 132,95 104,99
VÝDAJE 268 000 000 466 431 879 344 406 755 128,50 77,15
SALDO -15 000 000 -146 063 122 - 8 038 864
Běžný rozpočet 2014
třída rozpočet rozpočet skutečnost % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 240 000 000 284 081 523 304 666 740 126,90 107,21
VÝDAJE 214 088 000 269 374 406 238 778 815 111,53 88,64
SALDO 25 912 000 14 657 116 65 786 925
Kapitálový rozpočet 2014
třída rozpočet rozpočet skutečnost % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 13 OOO OOO 36 287 234 31 701 151 244,83 87,52
VÝDAJE 53 912 000 197 057 472 105 627 940 193,58 52,96
SALDO -40 912 000 -160 720 238 -72 561 789
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování 2014
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje financování.Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje <,>
nepotřebujeme zapojit prostředky z financování a pakje financování v minusu.Jestliže jsou příjmy
nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (zůstatky
<br> Z minulých let na účtech),pakje financování kladné <.>
<br>
<br> název položky
<br> rozpočet
schválený
<br> rozpočet
upravený
<br> Skutečnost
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br> 15 000 OOO
<br>
<br> 146 063 122
<br>
<br> 8 038 864
<br>
<br>
<br> 7217//1'
<br> Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech lze srovnávat,ale jen omezené,protože se mění
i ukazatele,které nemůžeme ovlivnit,především dotace.V následující tabulce je zachycen vývoj
rozpočtů od roku 2006 do současnosti (v tis.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘíıJMY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Schřałeny 318180 352 518 423130 334740 355130 250554 258 470 253000
rozpocet
<br> I'j'opzľlš'äggty 378829 402 030 448 435 383 574 379174 318534 299458 320 389
Plnění
<br> rozpočtu 418472 432 092 449 287 404488 380 087 325385 358259 338388
fůnrfr'àzmnýR 110% 107% 100% 105% 100% 102% 120% 105%
vÝDAJE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Schvałeny 404180 373188 458 440 329 740 417800 290 714 258470 288000
rozpocet
<br> Upravìny 488 829 508105 587 535 438 937 441844 381734 385 752 488431
Rozpocet
<br> Cerpáni
<br> Ĺozpočtu 410907 417027 511572 398283 380533 321543 300208 344408
Cflrpäni ø ø ø n n
<,> UpravenýR 884 82/0 90/0 91% 88% 84/0 82% 74/n
FINANCOVÁNÍ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo
<br> Plněni_Čerp_ 5585 15085 -82285 8203 -488 3822 58051 -8038
spıátky úvêrú 5548 5359 5481 2285 920 399 0 8497
Zůstatek
<br> naúčtech 92912 121384 58889 84183 83931 85589 122580 120147
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zäy%ť
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Prvni část
1.1.Pñhny
KAP XXX XXX TEXT SR XXXX UR XXXX plnění %
<br> X 2143 Cestovní ruch 220 220 100,0
1 3111 Nájem MŠ Hrømúvka,MŠ Prima 19 19 17 89,47
1 3113 Nájem Zš 14 14 14 100,0
<br> 1 3119 Ostatní záležtisti vzdělávání 1
1 3231 Nájem ZUŠ 170 170 169 99,41
<br> 1 3392 Zájmová činnost v kultuře 18
<br> 1 3419 Tělovýchova 22
1 3421 Nájem DDM Pedagogicko -psychporadna 16 16 18 112,5
<br> 1 3639 Územní rozvoj 1
1 Odbor školství a sociálních věci celkem 219 439 480 109,3
<br> 3 1032 Lesní hospodářství 4
3 2219 Parkovně Activ 2 650 2 650 2 622 98,94
3 3612 Nájmy z bytového fondu 5 200 5 200 5 197 99,94
3 3613 Pronájem nebytových prostor Ekoltes 3 600 3 600 4 286 119,0
3 3632 Nájmy hrobových míst 700 700 785 112,1
3 3639 Pronájem pozemků 1 300 1 300 2 187 168,2
3 3723 Zpětný odběr elektrozařízení 60 60 208 346,6
3 3725 Sběr a svoz třlděného odpadu 1 700 1 700 1 315 77,35
<br> 3 3745 Veřejná zeleň 20
<br> 3 6171 Místní správa 7
3 Odbor správy majetku celkem 15 210 15 210 16 631 109,3
5 2460 Splátky půjček ze sociálního...