KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> SpZn:
ČJ:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Obec Vysoká Srbská,IČ: 00273228
<br> za rok 2011
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
- 13.10.2011
- 17.5.2012
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000
Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vysoká Srbská
Vysoká Srbská 6
549 31 Hronov
<br> Zástupci za Obec:
- XXXXX XXXXX - místostarosta
<br> - XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> - XXXXX XXXXXX - starosta
<br> Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k
významnosti:
<br> - dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC <,>
<br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
<br> jejich použití <,>
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> XXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Pivovarské nám.XXXX tel.: XXX 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz
<br> 1
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření - Obec Vysoká Srbská - byly přezkoumány následující
písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl vhodným způsobem a po
<br> dobu stanovenou zákonem zveřejněn od 25.11.do 13.12.2010 <.>
Rozpočtová opatření Úpravy rozpočtu byly provedeny rozpočtovým opatřením č.1-
<br> 6,7 - 9 a 11 -15 na základě pověření starosty.Rozpočtové
změny č.5 a 10 schválilo zastupitelstvo na zasedání dne 21.10 <.>
a 9.12.2011 <.>
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled byl sestaven na období 2011-2014 <.>
Schváleno na zasedání zastupitelstva dne 21.1.2011 <.>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
13.12.2010 jako vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů 1 891 100,-
Kč <.>
<br> Závěrečný účet Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet dne 25.3.2011 <.>
Návrh závěrečného účtu byl vhodným způsobem zveřejněn na
úřední i elektronické desce od 10.3.do 25.3.2011 <.>
Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona <.>
<br> Bankovní výpis Česká spořitelna a.s <.>,výpis za měsíc únor a září <.>
Inventurní soupis majetku a
závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2011
dle příkazu starosty ze dne 9.12.2011.Z provedené
inventarizace byla vyhotovena inventarizační zpráva s
výsledkem,že všechny zjištěné stavy souhlasí s účetními stavy <.>
<br> Odměňování členů
zastupitelstva
<br> Odměny neuvolněného starosty a místostarosty jsou vypláceny
v souladu s Nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>
<br> Pokladní doklad Pokladní doklady za měsíc únor a září 2011 mají patřičné
náležitosti,jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v
pokladní knize.Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí <.>
<br> Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je vedena elektronicky <.>
Příloha rozvahy 12/2011
Rozvaha 8 a 12/2011
Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za období únor a září (od
<br> 1.9.do 6.9.).Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí
účetních dokladů,časové a věcné souvislosti,zaúčtování a
zatřídění podle rozpočtové skladby <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
<br> 8,12/2011
<br> Výkaz zisku a ztráty 8,12/2011 - výsledek hospodaření k 31.12.2011 činí zisk po
zdanění ve výši 705 081,18 Kč <.>
<br> Darovací smlouvy Na základě Darovací smlouvy ze dne 5.5.2011 obec přijala do
svého vlastnictví pozemek p.č.20/2.Přijetí daru bylo
schváleno na zasedání zastupitelstva dne 21.1.2011 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k
přijatým účelovým dotacím
<br> UZ 98 005 - na sčítání lidu byla poskytnuta dotace ve výši 1
353,- Kč,která byla vrácena dne 31.1.2012 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz
500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz
<br> 2
<br>
<br> UZ 13 101 - úřad práce poskytl dotaci ve výši 93 000,- Kč na
aktivní politiku zaměstnanosti
<br> Královéhradecký kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 150
000,- Kč na akci "Oprava místní komunikace 839/1,dlážděný
kopec",kdy dotace nesmí překročit 50% předpokládaných
nákladů.Termín ukončení je stanoven do 30.11.2011.Dle
předloženého závěrečného vyúčtování,které bylo zasláno ke
kontrole dne 14.11.2011,skutečné celkové náklady činí 310
632,- Kč,podíl dotace činí 48,29 % <.>
<br> Obec je partnerem projektu "Cyklostezky v Kladském pomezí"
realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR-PR 2007 - 2013,kdy finanční prostředky z
ERDF za všec...