Elektronicky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 &)
<br> 30.11.201617'20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kra'e na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> _ _ * f3:4nvesticefdofvlastníhomajetku,— VW __ * W 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů,5.podpora regionálního zdravotnictví,6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ Běžné :lýqalfž __________________________________ 131 32.4._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ 30%?de minulým le! ______________________________ 25.0.- _ _ _Úzěrqvýfémefz 20.16.2923.___________________________ 441- _ _ _ _ SRi—335% 1333li _Úiěfla mu--2.014 ________________________ - 137._ _ _ _ěelátlsž LiSJiDX ÚYĚIQVŠDQ [á_n1C_e_293€ž : Zfl2_3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :312_ _ - - Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příjmy _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _PŠĚQVĚPÍÍFÚX____________________ _____f1_9_89 ___________ 3 f*L8___-
<br> _ N??ĚŘOYÉ PĚÍJ'FIY ___________________________ 3.9.5- _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ?:.8 _____
<br> _ KŠBÍÉálQVŠPĚÍLWIY ____________________________ 7 ?.- - _ _ _ _ _ _ _ _ 91.5._ _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> r neinvestiční transfery : daňové příjmy l nedaňové příjmy
<br>.kapitálové příjmy : investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) ušší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje _ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V 0/o
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění rozpočet na rok 2016
<br> YZQĚ'ÉYáDÉÉ ŠKOISBÉ šLUŽQy ______________________________________.DPPE3Y3 _______________________ ?: 57.0.___________ 1 3.3 _______ 12.1 _ _ _SPEÍÉÍDÉYŠPL ____________________ 12412.______--____3L9 ________ 5.7.--.ZQEaYQtDFEVí _____________________ _____-3_5 _______ 10.3-- Šinnpětkfejělsébcg ýžasiy ______________ 446._ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 3.2 ________ 6.9 _ _.KP'ILF? 305305303 931013395 ____________ 21.2._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.7 _______ ©7192- _ TĚLOYYLCPQYĚĚ zájmová_č_ir1n_ost __________ 37.0._ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2»_6 ________ 245.5 _ _ _ÚZĚYPDÚQĚÉOĚ PĚSÉQVPĚCUQÚ __________ 925._ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _.1 1.9 _______ ' 27.19 - _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ?ĚVÍ ? 99hrana_ž_iv_otn_íhq EVPĚÍĚGŘÍ._________ 7.5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 9.6 _______ %$? _ _ Šjrlnpštzeřtypitelqtta _________________ 527._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9._4 ________ 31,6 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a _irlteqrqený šáthamý 9281an ___________ 2.7._ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ - - 9.2 _______ 20.9 _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:.4.2%.3,8% l 0,3%.Dotace obecním školám.Projekty spolufin...