Městys Včelákov
IČO: 00271128
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014
(v Kč)
Vytvořeno v období 13/2014
Fenix 7.50.018,2004 - 2015 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 2.6.2015 22:01:24
<br> Vyvěšeno i elektronicky:
<br> 6/8/2015
<br> Sejmuto i elektronicky: 23.6.2015
<br> Písemně mohou občané vyjádřit své připomínky na úřadě městyse do termínu 23.6.201
nebo osobně na zasedání zastupitelstva <.>
<br> ktronicky: 23.6.2015
<br> tyse do termínu 23.6.2015
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> 2012
2013
14,677,484.42 23,689,484.75
8,791,756.43 22,999,570.36
5,885,727.99
689,914.39
<br> 2014
45,614,756.84
53,971,252.37
-8,356,495.53
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2014
Třída
<br> Skutečnost
<br> PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> 7,449,845.69
-8,100,463.72
15,550,309.41
<br> Rozpočet
schválený
6,629,000.00
3,000,300.00
3,628,700.00
<br> Rozpočet
po změnách
7,682,400.00
4,072,600.00
3,609,800.00
<br> % SR
112.38
-269.99
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
Třída
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
Rozpočet
% SR
schválený
po změnách
38,164,911.15 1,000,000.00 38,885,300.00 3,816.49
62,071,716.09 4,628,700.00 62,430,560.00 1,341.02
-23,906,804.94 -3,628,700.00 -23,545,260.00
<br> % UR
96.97
-198.90
<br> % UR
98.15
99.43
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014
Třída
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
6,496,276.23
489,146.46
698,850.00
37,930,484.15
###
<br> Rozpočet
Rozpočet
% SR
schválený po změnách
6,115,000.00 6,678,600.00
106.24
412,500.00
534,300.00
118.58
1,000,000.00 1,025,400.00
69.89
101,500.00 38,329,400.00 37,369.94
###
###
597.91
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
Položky
<br> Skutečnost
<br> Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy
<br> 5,779,987.55
337,188.00
4,180.00
352,517.44
22,403.24
<br> Rozpočet
Rozpočet
schválený po změnách
5,377,000.00 5,935,000.00
348,800.00
354,400.00
6,200.00
6,200.00
355,000.00
355,000.00
28,000.00
28,000.00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br> 2012
479,685.24
426,769.51
285,796.87
175,336.82
322,694.33
195,919.51
446,727.17
396,829.41
240,474.71
352,332.88
415,107.64
221,101.80
3,958,775.89
<br> 2013
2014
523,065.42
545,628.52
580,712.07
576,931.60
396,872.11
417,552.60
313,843.34
439,902.43
393,728.78
389,969.55
374,535.06
332,295.56
547,302.33
744,014.60
354,384.73
459,988.25
409,573.99
456,456.26
494,241.40
331,971.07
456,655.49
473,468.15
529,655.73
611,808.96
### 5,779,987.55
<br> % SR
107.49
96.67
67.42
99.30
80.01
<br> % UR
97.27
91.55
68.15
98.96
###
<br> % UR
97.39
95.14
67.42
99.30
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
Třída
5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
schválený
-8,100,463.72 3,000,300.00
62,071,716.09 4,628,700.00
### 7,629,000.00
<br> Rozpočet
po změnách
4,072,600.00
62,430,560.00
###
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
Řádek
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
Ostatní platby za provedenou práci
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
Mzdové výdaje celkem
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
Nákupy vody,paliv a energie
Nákup služeb a ostatní nákupy
Opravy a údržba majetku
Daně (daň z převodu nemovitostí …)
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
Ostatní provozní výdaje celkem
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů
Neinvestiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM
<br> 2013 skut
<br> %
<br> 2014 skut
<br> 804,989.00
38,419.00
479,856.00
1,323,264.00
142,575.20
233,182.00
562,657.53
131,667.00
<br> 3.50
0.17
2.09
5.75
0.62
1.01
2.45
0.57
<br> 4,038.50
15,080.00
1,089,200.23
945,102.00
<br> 0.02
0.07
4.74
4.11
<br> 809,470.00
43,322.00
496,317.00
1,349,109.00
90,399.00
209,380.01
602,913.68
358,863.10
-11,899,684.49
46,400.00
149,806.98
###
945,098.00
<br> 82,108.00
<br> 0.36
<br> 47,251.00
<br> 200.00
1,027,410.00
<br> 0.00
4.47
<br> 992,349.00
<br> 3,439,874.23
<br> 14.96 -8,100,463.72
<br> 19,517,191.13
42,705.00
<br> 84.86
0.19
<br> 62,067,396.09
4,320.00
<br> ###
<br> 85.04
<br> ###
<br> ###
###
<br> 85.04
100.00
<br> ###
###
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
Odvětvové třídění
Oblasti činnosti
Pokladní správa
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové ...