KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ: 18649/2018 KHK
<br> jíígjíjjjjíííultí „mnm
<br> ?
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prosečné,IC: 00278203 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> — 3.10.2017 - 13.2.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Prosečné 37
<br> 543 73 Prosečné Zástupci za Obec: - J iří Bachtík - starosta obce - XXXXXXXXX Bóhmová - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu % X č.420/2004 Sb.á g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v _5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházi ze znění pravnich předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Prosečné byly přezkoumány následující písemnostii
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovní výpisy u účtů vedených u:
<br> - KB,a.s.č.ú.6323601/0100 - ZBÚ
<br> - ČNB č.ú.94-917601/0710 - ZBÚ
<br> - XXXXXX Money Bank,a.s.č.ú.196692263/0600 - ZBÚ
<br> - XXXXXX Money Bank,as č.ú.XXXXXXXXX/XXXX - spořící účet
<br> - ČMZRB,a.s.č.ú.2007103204/4300 - úvěrový účet
<br> za období březen a prosinec 2017 nebyly zjištěny nedostatky
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec v kontrolovaném období uzavřela několik darovaeích smluv.Namátkově kontrolovány: Darovací smlouva ze dne 26.4.2017,kde obdarovaný je Klub důchodců a předmětem daru jsou finanční prostředky v celkové výši 10 000,- Kč <.>
<br> Darovací smlouva ze dne 30.5.2017,kde obdarovaný je TJ Sokol Prosečné a předmětem daru jsou finanční prostředky ve výši 20 000,- Kč <.>
<br> Darovací smlouva ze dne 23.3.2017,kde obdarovaný je Svaz diabetiků Vrchlabí a předmětem daru jsou finanční prostředky ve výši 10 000,- Kč <.>
<br> Poskytnutí finančních darů bylo schváleno v 20
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> „ČP 24 Prosečné _.Rekonstrukce sociálního zařízení“
<br> Akce je plně financována z rozpočtu obce _ bez dotace <.>
<br> Obec má schválenou Směrnici č.1/2014 k zadávání VZMR,která byla schválena zastupitelstvem obce dne 15.9.2014,účinnost dnem 1.října 2014; ověřovatele zadavateli doporučují zajistit revizí předmětné směrnice,nebot“ zákon č.137/2006 Sb <.>,byl zrušen,ke dni 1.10.2016 je účinný nový zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek; v případě zájmu,mohou ověřovatelé poskytnout vzorovou směrnicí,která reaguje již na nový právní stav a obec si může vzorovou směrnici upravit dle svých podmínek apod.<,>
<br> byla zvolena namátková kontrola,se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení & 6 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále též i „ZZVZ“),výzva k podání nabídek — ze dne 26.1.2017,podepsána,předmětem V2 je rekonstrukce sociálního zařízení čp.24 dle projektové dokumentace a výkazem výměr,součástí VZ je zateplení části objektu a výměna oken,předpokládaná hodnota VZ — 2 261 OOO,- Kč bez DPH,lhůta pro podání nabídek * dne 10 2.2017 do 12.00 hodin,návrhová smlouva o dílo zpracována,hodnotící kritéria — nejnižší nabídková XXXX XXX DPH; ověřovatelé doporučují ve výzvě k podání nabídek také uvést za situace,že zadavatel ustanovuje komisí pro otevírání obálek,upravuje,jak mají dodavatelé svoji nabídku zadavateli doručit,protokol z otevírání vyhotovuje.informaci o XXX,že otevírání obálek je pro uchazeče veřejné/neveřejné,kdy a v kolik hodin se otevírání obálek uskuteční; dále ověřovatelé doporučují do výzvy k podání nabídek uvést.že uchazeči _.dodavatelé mohou podávat žádosti o dodatečné informace k projektové dokumentaci apod <.>,ovšem je nezbytné uvést lhůtu,do kdy mohou dodatečné informace podávány,aby tak měl zadavatel vytvořen dostatečný časový prostor k vypracování odpovědí a zveřejnění na úřední desce,odeslání všem osloveným apod.<,>
<br> VZ byla vyvěšena na úřední desce dne 26.1.2017,sejmuta byla dne 15.2.2017,požadavky na splnění základni kvalifikace stanoveny <,>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 H radcc Králové
<br> Zastupitelstvo obce schválilo » víz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.1.2017 (Zápis č.01/2017),které uchazeče obec osloví —— schváleno bylo oslovení 3 konkrétních dodavatelé <,>
<br> Prohlášení člena komise pro otevírání o...