Krajsky fifad Kraje Vysoéina odbor kontroly Zizkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis 6.: 1 C.j.: KUJI 37158/2017 KO Zpréva o visledku pfezkouméni hospodafeni obce Sedletin se sidlem Sedletin 10,583 01 Chotébof,ICO: 00580058 za rok 2016 Pfezkouméni hospodafeni za rok 2016 bylo zahéjeno pisemnSIm ozna’menim doruéenym Uzemnimu celku dne 17.srpna 2016 podle § 5 odst.3 za’kona (1420/2004 8b,<,> 0 pfezkoumévéni hospodafeni L‘Jzemnl’ch samospra’vnych celkL'J a dobrovolnYch svazkfl obci (da’le jen zékon o piezkoumévéni hospodafenl’)‘ Pfezkouméni bylo provedeno dne 24.srpna 2016 jako diléi pfezkouméni a dne 6.éervna 2017 jako koneéné pfezkouméni na zékladé iédosti obce v souladu 5 § 4 za’kona o pfezkoumévéni hospodafeni.Poslednim kontrolnim akonem ve smyslu § 12 odst.1 pism.g) zékona é,255/2012 Sb” 0 kontrole bylo vréceni podkladl'; vyiédanych kaezkouma'ni dne 61éervna 2017.Misto provedeni pfezkouméni: Obec Sedletin Sedletin 10 583 01 Chotébof Pfezkouméni vykonali: - kontrolor povéfeny fizenim piezkouméni: lng.Irena Rezniéenkové povéfeni éislo 20165084142_8 - kontrolor: Bc,Simona Bureéové povéfeni éislo 20165084142_15 - kontrolor: Miloslava Neubauerova’ povéfeni éislo 20165084142_19 - kontrolor: Ing‘ XXXXXXX XXXXXXX povéfeni éislo XXXXXXXXXXX_XX Podklady piedloi i: JiFi Jakél - XXXXXXXX XXXXX Paznochtové - Uéetni Piedmét Qiezkouméni: Piedmétem pfazkouméni hospodafeni jsou udaje uvedené v § 2 odst‘ 1 a 2 zékona opfezkoumévéni hospodafeni.Pfezkouméni hospodafenl’ bylo provedeno vybérOVYm zpflsobem s ohledem na vyznamnost jednotlivych skuteénosti podle pfedmétu a obsahu pfezkouma'ni.Pfi posuzovéni jednotlivych prévnich L'Jkonfl se vycha’zi ze zném’ prévnich pFedpisfl platnYch ke dni uskuteénéni tohoto Ukonu.le|.: 564 602 707.13x2554 602 434,e-mail: pusta@kr—vysocina.cz.Inlemet: www.kr-vysocina.cz ICU: 70990749.ID dalové schrénky: ksabaeu A.Vy’sledek El‘ezkouméni Pfi pfezkouméni hospodafeni oboe Sedletin nebyly zjiétény chyby a nedostatky.B.Pisemnosti vvuiité pii pFezkouméni PFi diléim pfezkouméni hospodaieni oboe Sedletin byly vyuiity nésledujici pisemnosti: Névrh rozpootu - na rok 2016 byl vyvééen na véeoh deskéoh (flfedm’ i elektronioké) 0d 12.11.2015 do 2.12.2015 Rozpootové opatfeni - o.1 ze dne 1.2.2016 a o.2 ze dne 1.3.2016,sohvélené starostou oboe,zastupitelstvo oboe projednalo Cine 6.4.2016,6.3 ze dne 1.4.2016 a o,4 ze dne 1.5.2016 sohvélené starustou oboe,zasmpitelstvo oboe projednalo 29.6.2016.Starosta oboe mé sohvélenou pravomoc od zastupitelstva oboe na provédéni rozpoétonch opatfeni bez limilu ze dne 3.12.2014.Schvéleny rozpoéet - na rok 2016 byl sohvélen zastupi‘elstvem oboe dne 2,12.2015 Zévéreony (Joe! - za rok 2015 byl vyvééen v plném rozsahu véetné Zprévy o pfezkouméni hospodafeni na véech deskéch (flfedni i elektronioka') od 5.5.2016 do 25.5.2016.Schva'len byl dne 25.5.2016 bez vyhrad.' Rozpoétovy vyhled - je Zpraoovén do 2019 HIavni kniha - k 30.6.2016 uotovy rozvrh - na rok 2016 pfedloien Bankovni vypisy - za éerven 2016 Uéetni doklady - za mésic éerven 2016 Faktury - 2a éerven 2016 Kniha do§lyoh faklur - 2016 vedené v PC Evidence poplatka - 2016 sestavena,poplatky za svoz komunélniho odpadu a 23 psy Mzdové agenda » za mésio oerven 2016 PFiIoha rozvahy - k 30.6.2016 V§Ikaz pro hodnooeni plnéni rozpoétu - k 30.6.2016 Vykaz zisku a ztra’ty - k 30.6.2016 Rozvaha - k 30.6,2016 Dohody o provedeni pra’oe - na obdobi leden - éerven 2016 na rflgné préce pro potfeby oboe Smlouva o dilo - 6.817-043—0024 ze dne 19.4.2016 na akoi <.>,Uée|ové komunikace v oboi Veselé" - podlimitni vefejné zakézka Smlouvy o pfevodu majetku: - kupni smlouva na prodej pozemku p.6.476/10 ze dne 18.4.2016.Prévni Uéinky vkladu 2e dne 27.4,2016.Prodej sohvélen v zastupitelstvu oboe dne 6.4.2016.- kupni smluuva na prodej pozemku p.5.863/45 ze dne 8.4.2016.Pra'vni 06inky vkladu ze dne 27.4.2016,Prodej sohvélen v zastupitelstvu oboe dne 11.11.2015.Dokumentace k veFejné zakézce — VeFejné zakézka malého rozsahu (pod|imitni) "Vi/stavba Oéelové komunikace v mistni oésti Veselé".Doloiené dokumemace: osloveni firem,evidenoni arch podanyoh nabidek.pfehled splnéni poiadavkfl nabidky,Protokol otviréni nabidek,posouzeni nabl’dek (vée ze dne 30.3.2016).Rozhodnuti zasmpitelstva oboe dne 6.4.2016,vybréna firma dle nejniiéi nabidkové ceny.Zépisy z jedna’ni zastupitelstva véetné usneseni - ze dne 2.12.2015 a déle 20.1.<.> 24.2 <.>,6.4 <.>,25.5 <.>,29.6.2016 Uéetni zévérka za rok 2015 - byla sohvélené zastupilelstvem oboe dne 25.5.2016 Finanénl’ a kontrolni vybor — Zpréva ze zasedéni finanénl’ho vyboru ze dne 17.5.2016 a Zpréva ze zasedéni kontrolniho vyboru 2e dne 2.3,2016.PFi ko'neéném piezkouméni hospodaieni byly vyuiity nésledujici pisemnosti: Qéetni denik - pfedloien mésn’c leden - prosinec rok 2016 Cinnost vaon] 20 — pfedloieny za'pisy kontrolniho vyboru 20 2e dne 16.11,2016 - kontrola éinnosti komise OZP,kontrola plnénl' usneseni zastupitelstva oboe - bez zévad,finanéniho vyboru ZO ze dne 22.11.2016 - kontrola pokladni knihy,kontrola vybiréni poplatkfl za vodn...