___________________________________________________________________________
<br> Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2014
(Komentář)
Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00279676
<br> A - Rozpočtové hospodaření
Rozpočet na rok 2014 byl navržen a schválen jako schodkový.Sestavení takového
rozpočtu umožnily dobré výsledky hospodaření města v roce 2013 (vyrovnaný rozpočet proti
plánovanému schodku ve výši téměř 18 mil.Kč),které umožnily zapojit do výdajů rozpočtu
roku 2014 částku více než 17 mil.Kč z běžného účtu města a z běžných účtů účelových
fondů,zejména z Fondu rozvoje bydlení.Příjmy města byly schváleny ve výši 228.302 tis <.>
Kč a výdaje ve výši 245.784 tis.Kč.Plánovaný schodek rozpočtu představoval částku 17.482
tis.Kč <.>
<br> Investice 2006 - 2014
(v tis.Kč)
167 590
<br> 107 955
83 790
<br> 70 758
<br> 52 556
<br> 60 287
39 886
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 57 821
<br> 32 724
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> Úvěry a půjčky 2006 - 2014
(v tis.Kč)
127 875
<br> 116 350
101 228
88 429
<br> 53 816 51 064
<br> 2006
<br> 2007
<br> 87 378
<br> 59 508
49 513
<br> 2008
<br> 2009
<br> 2010
<br> 2011
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> V průběhu roku 2014 došlo na základě rozpočtových opatření schválených zastupitelstvem
města k navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o cca 17%,a to zejména opatřeními
Ministerstva financí ČR a jiných ministerstev,které přidělily městu prostředky na výkon
státní správy a také zvýšením rozpočtu daňových příjmů <.>
Orgány města zajistily plnění hlavních cílů finančního hospodaření stanovených ve
schváleném rozpočtu,zejména toho,že se nadále nemá zvyšovat zadluženost města.Oproti
plánovanému schodku ve výši přes 17 milionů Kč se podařilo dosáhnout výsledku
hospodaření o více než 14 mil.Kč lepšího,když schodek hospodaření byl menší než 3 mil <.>
Kč.Na více než 101% se podařilo naplnit plánovaný objem příjmů,když výpadky v
kapitálových příjmech nahradily vyšší příjmy daňové a nedaňové <.>
Největší dopad na výsledek hospodaření měly ovšem úspory ve výdajích.Úspornější než
v minulých letech byl provoz městského úřadu,kde se ušetřily finanční prostředky tím,že
město na část dodávek zboží a služeb vypsalo nová výběrová řízení,ve kterých se podařilo
dosáhnout nižších cen než v minulých letech.Jak vyplývá z přiložených tabulek a grafů <,>
největší úspory v roce 2014 byly v oblasti investic.Po výjimečně náročném roce 2010,kdy
bylo proinvestováno přes 167 mil.Kč,klesla investiční aktivita města v letech 2011 a 2012 na
méně než čtvrtinu a v roce 2013 a 2014 se jenom nevýznamně zvýšila.Části úspor v oblasti
investic v roce 2014 bylo ovšem dosaženo přesunem realizace investičních projektů do roku
2015.Město se také více věnovalo udržování majetku,který již vlastní a to také v souvislosti
s velkými stavbami,které v minulých letech probíhaly na území města a které byly
financovány jinými investory (rekonstrukce kanalizace a nádraží <.>
<br> 2
<br> Hospodaření města za rok 2014 bylo přezkoumáno krajským úřadem a auditorem.Při
přezkumu nebyly zjištěny v hospodaření města nedostatky <.>
<br> Přehled o hospodaření města Ústí nad Orlicí k 31.12.2014
v tis.Kč
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční dotace
Investiční dotace
Příjmy celkem
Provozní výdaje
Osobní výdaje
Příspěvky a dotace
Investiční půjčky
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výsledek hospodaření
<br> Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet % plnění UR
174 698,99
170 878,30
171 988,44
101,58%
20 525,67
24 368,45
19 187,00
106,98%
5 422,24
6 500,00
6 500,00
83,42%
48 295,15
26 555,30
48 207,13
100,18%
21 753,22
0,00
21 753,20
100,00%
270 695,27
228 302,05
267 635,77
101,14%
85 988,64
79 652,47
87 604,06
98,16%
48 239,48
45 366,70
48 665,72
99,12%
81 573,98
70 282,28
86 320,41
94,50%
300,00
3 000,00
2 700,00
11,11%
57 520,64
47 483,00
59 827,98
96,14%
273 622,74
245 784,45
285 118,17
95,97%
-2 927,47
-17 482,40
-17 482,40
16,75%
<br> Téměř 65% objemu rozpočtu příjmů činí příjmy daňové,z nichž největší položkou je daň
z přidané hodnoty ve výši přes 68 mil.Kč.Další významné daňové příjmy tvoří daně z příjmu
ze závislé činnosti (mzdy) ve výši téměř 31 mil.Kč a z příjmu právnických osob ve výši přes
33 mil.Kč <.>
Z neinvestičních dotací jsou nejvýznamnější dotace na výkon státní správy,kterou městský
úřad zajišťuje v přenesené působnosti (stavební a živnostenský úřad,ochrana životního
prostředí,pasy,občanské a řidičské průkazy,evidence vozidel,sociální věci,volby apod.) ve
výši přes 25 mil.Kč.Z hospodářské činnosti města byla do příjmu převedeno necelých 8 mil <.>
Kč.Menší dotace potom město dostává ze státního rozpočtu,z rozpočtu kraje a z rozpočtu EU
na financování Městské knihovny,rozvoje školství,kulturní a vzdělávací akce a projekty <.>
<br> 3
<br> Struktura příjmů
Investiční
dotace
8,0%
Neinvestiční
dotace
17,8%
Kapitálové
příjmy
2,0% Nedaňové
<br> Daňové příjmy
64,5%
<br> ...