strana č.1
<br> Ministerstvo financí
<br> FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A
<br> REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
<br>
sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Lanškrounsko,Nám.J.M.Marků 12,Lanškroun
<br>
<br>
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Par,Pol
<br>
<br> RS RU skutečnost
<br>
<br> Par 0000
<br> Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 688 380,00 954 626,00 954 626,00
<br> Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů 625 040,00 625 040,00
<br> Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí 989 760,00 1 005 191,00 1 005 191,00
<br> Celkem za Par 0000
<br>
<br> 1 678 140,00 2 584 857,00 2 584 857,00
<br> Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> Pol 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 5 500,00 7 120,00
<br> Pol 3113 Příjmy z prodeje ostatního HIM 40 000,00 40 000,00
<br> Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> j.n <.>
<br>
<br> 45 500,00 47 120,00
<br> Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro
<br> obyva
<br>
<br> Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 800,00 924 000,00 924 000,00
<br> Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se
<br> službami pro obyva
<br>
<br> 712 800,00 924 000,00 924 000,00
<br> Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 1 200,00 1 200,00 3 106,41
<br> Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z
<br> finančních operací
<br>
<br> 1 200,00 1 200,00 3 106,41
<br> Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni
<br> urovne
<br>
<br> Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 500 000,00 2 845 650,00 2 845 650,00
<br> Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v
<br> rozpoctech uzemni urovne
<br>
<br> 1 500 000,00 2 845 650,00 2 845 650,00
<br> Celkem příjmy: 3 892 140,00 6 401 207,00 6 404 733,41
<br>
<br>
<br> strana č.2
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Par,Pol
<br>
<br> RS RU skutečnost
<br>
<br> Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> Pol 5139 Nákup materiálu j.n.200,00 200,00
<br> Pol 5141 Úroky vlastní 3 450,00 3 450,00 3 449,41
<br> Pol 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 2 717,00
<br> Pol 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 42 350,00 42 350,00 42 350,00
<br> Pol 5169 Nákup ostatních služeb 332 670,00 384 215,00 376 370,20
<br> Pol 5171 Opravy a udržování 666 522,00 666 522,00
<br> Pol 5175 Pohosteni 800,00 800,00 435,00
<br> Pol 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk.a
<br> pod.org <.>
<br> 20 000,00 20 000,00
<br> Pol 5319 Neinv.transfery jiným veř.rozpočtům j.n.18 150,00 18 150,00
<br> Pol 5321 Neinv.transfery obcím 30 000,00 30 000,00 30 000,00
<br> Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.16 650,00 14 794,00 14 794,00
<br> Pol 5361 Nakup kolku 1 000,00 1 000,00
<br> Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 67,00 67,00
<br> Pol 6121 Budovy,XXXX a stavby XX XXX,XX XXX XXX,XX 108 100,00
<br> Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj
<br> j.n <.>
<br>
<br> 514 920,00 1 298 562,00 1 283 954,61
<br> Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro
<br> obyva
<br>
<br> Pol 5011 Platy zaměstnanců 577 970,00 673 952,00 673 943,00
<br> Pol 5031 Povinne poj.na soc.zabezp.a prisp.na
<br> pol.zamest
<br> 144 490,00 168 490,00 168 486,00
<br> Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 52 020,00 60 698,00 60 655,00
<br> Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 700,00 2 695,00
<br> Pol 5139 Nákup materiálu j.n.500,00
<br> Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 600,00 2 700,00 2 673,26
<br> Pol 5164 Nájemné 18 000,00
<br> Pol 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 79 860,00 91 960,00 91 960,00
<br> Pol 5168 Služby zpracování dat 1 100,00 1 042,00
<br> Pol 5169 Nákup ostatních služeb 3 600,00
<br> Pol 5173 Cestovné 15 000,00 3 300,00 3 214,00
<br> Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se
<br> službami pro obyva
<br>
<br> 897 540,00 1 004 900,00 1 004 668,26
<br> Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> Pol 5163 Služby peněžních ústavů 5 300,00 5 600,00 5 320,64
<br> Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z
<br> finančních operací
<br>
<br> 5 300,00 5 600,00 5 320,64
<br> Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni
<br> urovne
<br>
<br> Pol 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 1 500 000,00 2 845 650,00 2 845 650,00
<br> Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v
<br> rozpoctech uzemni urovne
<br>
<br> 1 500 000,00 2 845 650,00 2 845 650,00
<br> Celkem výdaje: 2 917 760,00 5 154 712,00 5 139 593,51
<br>
<br>
<br> strana č.3
<br>
<br> III.Financování – třída 8
<br> Název položky č.ř.RS RU skutečnost
<br>
<br>
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br>
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112
<br> Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113
<br> Uhrazené splátky krá...