Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: 1
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br>
<br>
<br>
Č.j.: KUJI 20724/2015 KO
<br>
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Velká Chyška
<br> se sídlem Velká Chyška 69,394 28 Velká Chyška,IČO: 00249289
za rok 2014
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 21.říjen 2014 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno
dne XX.listopadu 2014 jako dílčí přezkoumání a 25.března 2015 jako konečné
přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst.1 písm.g) zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání
dne 25.března 2015 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obec Velká Chyška
<br> Velká Chyška 69
<br> 394 28 Velká Chyška
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: Bc.Vít Zachariáš
pověření číslo 600/14
<br>
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXX - místostarosta
<br> XXXXX XXXXXX - účetní
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
- 2 -
<br>
<br>
A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Velká Chyška byly využity následující
písemnosti:
<br> Dohody o provedení práce - ze dne 2.5.2014 na úpravu zeleně,ze dne 1.7.2014
na štípání dříví,15.7.2014 na sečení trávy
Kniha odeslaných faktur - sestavena k 30.9.2014
Zápisy z jednání výborů - zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.6.2014
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.6.2014
Návrh rozpočtu - na rok 2014 zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 20.1.2014
do 6.2.2014
Schválený rozpočet - na rok 2014,schválen zastupitelstvem obce dne 6.2.2014
Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2014
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení - 12.12.2013,27.12.2013,6.2.2014 <,>
7.3.2014,25.3.2014,29.4.2014,26.6.2014 a 25.9.2014
Pokladní doklady - pokladní doklady za měsíc srpen až září 2014,doklady č.83 až 110
Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2013 zveřejněn na úřední desce
i elektronicky od 6.3.2014 do 25.3.2014,závěrečný účet schválen zastupitelstvem
25.3.2014 bez výhrad
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2014
Rozpočtová opatření - č.1 a 3 schválena starostou obce dne 29.5.2014 a 25.9.2014
- č.2 a 4 schválena zastupitelstvem obce dne 26.6.2014 a 25.9.2014
Evidence poplatků - za odpady a ze psů
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2014
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - vyúčtování a prvotní doklady
k dotaci na volby do Senátu Parlamentu ČR
Účetní závěrky - účetní závěrka obce Velká Chyška schválena zastupitelstvem obce
dne 7.3.2014 a účetní závěrka Mateřské školy Velká Chyška schválena zastupitelstvem
obce dne 25.3.2014
Pokladní kniha - sestavena k 30.9.2014
Výsledky kontrol zřízených organizací - protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly
hospodaření Mateřské školy Velká Chyška,příspěvkové organizace ze dne 13.6.2014
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2014
Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc květen 2014
Rozvaha - sestavena k 30.9.2014
Smlouvy o dílo - ze dne 10.6.2014 na stavební dílo "Chodníky ve Velké Chyšce na parcele
č.1696/2,č.1646,PK 1637/2"
Bankovní výpisy - k 30.9.2014
Pravidla rozpočtového provizoria - pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2014 byla
stanovena v zastupitelstvu obce dne 12.12.2013
Kniha došlých faktur - sestavena k 30.9.2014
Rozpočtový výhled - sestaven na období 2015 až 2016,projednán v zastupitelstvu obce
dne 27.12.2013
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
- 3 -
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2014
Rozvaha - k 31.12.2013 a k 31.12.2014
Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
Hlavní kniha - k 31.12.2014
Pokladní kniha - k 31.12.2014
Inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2014,Plán inventur ze dne 15.11.2014 <,>
Inventarizační zpráva ze dne 10.11.2015
Evidence majetku - k 31.12.2014
Příloha rozvahy - k 31.12.2014
Rozpočtová opatření - číslo 5 ze dne 30.10.2014
- číslo 6 ze dne 13.11.2014
- číslo 7 ze dn...