_ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ' Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Svan: CJ :
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenív Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko,IC: 71207902
<br> za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 4.12.2012 - 15.3.2013
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko nám.Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX — Předsedynč svazku
<br> - XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem s přihlédnutím k významnosti: - dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rOZpočtových pravidlech & dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,- věcné a formální správno sti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX,přítomna při dílčím přezkoumání - kontroloři:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> Pivovarské nám.XXXX tel.: XXX 817 615 (614) e-mail: nnaglova©kr—kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova©kr—kralovehradecky.cz
<br> I
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření -
<br> Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - byly
<br> přezkoumány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu DSO na rok 2012 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí svazku,jeho zveřejnění bylo prokázáno doklady o vyvěšení <.>
<br> Pravidla rozpočtového Do doby schválení rozpočtu se hospodaření svazku řídilo
<br> provizoria pravidly rozpočtového provizoria,schválenými Výborem svazku dne 1.12.2011 <.>
<br> Rozpočtová opatření Změna rozpočtu č.l byla provedena a schválena 28.6.2012 <.>
<br> Rozpočtový výhled DSO má zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2012 - 2016,projednáno 1.12.2011 <.>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet byl schválen Výborem svazku dne 16.2.2012 jako
<br> schodkový ve výši příjmů 230 tis.Kč,výdajů 630 tis.Kč a financování ve výši 400 tis.Kč <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Výbor svazku schválil závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní XXX s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhra “ dne 28.6.2012.Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2011 byl vhodným způsobem zveřejněn na úředních deskách všech členů svazku nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku.Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Bankovní výpisy dvou účtů vedených 11 KB,a.s.za období leden - prosinec 2012 <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2012 dle plánu inventur ze dne 11.12.2012.Dne 31.1.2013 byla vyhotovena inventarizační zpráva._ Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena v elektronické podobě <.>
<br> Příloha rozvahy 12/2012
<br> Rozvaha 9,12/2012 <,>
<br> Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za období leden - prosinec
<br> 2012.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů,časové a věcně souvislosti,zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění 11,12/2012 rozpočtu Výkaz zisku a ztráty 9,12/2012
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Královéhradecký kraj poskytl neinvestiční finanční podporu ve výši 39 000,- Kč na realizaci projektu s názvem "Podpora Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstskď,závěrečné vyúčtování bylo vyhotoveno 16.1.2013 a následně odesláno
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> tel.: 491 817 615 (614) 736 521 912
<br> e-mail: nnaglova©kr—kralovehradecky.cz imarkova©kr—kralovehradeckyxz
<br> 2
<br> poskytovateli <.>
<br> Smlouvy o výpůjčce Svazek poskytl do výpůjčky členským obcím movitý majetek - bedny na posypový materiál.Protokoly ze dne 15.2.2012 byly předloženy <.>
<br> Vnitřní předpis a směrnice Odpisový plán s účinností od 1.12012 Směrnice č.4 0 inventarizaci s účinností od 1.12.2011
<br> Zápisy zjednání orgánů Byly předloženy zápisy ze zasedání výboru DSO ze dne dobrovolných svazků obcí 11.12.2011,16.2 <.>,17.5 <.>,28.6.a 4.10.2012 a dále zápisy ze zasedání rady DSO ze dne 19.1 <.>,16.2 <.>,17.5 <.>,28.6.a 4.10.2012
<br> Pivovarské nám.1245 tel.: 491 817 615 (614) c-mail: nnaglova©kr—kralo...

Postup při schvalování závěrečného účtu DSO
<br> 1.Závěrečný účet musí být vhodným způsobem zveřejněn ve všech obcích DSO nejméně po dobu 15 dnů (tedy od 21.5.2013 do 6.6.2013),před jeho projednáním ve výboru DSO.Jako součásti závěrečného účtu vyvěste na úřední desce tyto dokumenty – Závěrečný účet DSO RN 2012 a Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (strana 6)!!!,které jste obdrželi v elektronické podobě.Na elektronické úřední desce zveřejněte Závěrečný účet DSO RN 2012 a úplnou (!!!) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření <.>
2.Výkaz FIN 2-12,Rozvaha k 31.12.2012 a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 bude k případnému nahlédnutí na Městském úřadu v Novém Městě nad Metují <.>
<br> 3.Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k závěrečnému účtu písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání výboru DSO <.>
<br> 4.Potvrzený závěrečný účet,tedy dokument Závěrečný účet DSO RN 2012 s podpisem zodpovědné osoby a razítkem obce předají zástupci obcí předsedkyni DSO na jednání výboru DSO dne 11.6.2013 <.>
<br> 5.Výbor DSO projedná závěrečný účet (Návrh usnesení: Výbor DSO RN souhlasí s celoročním hospodařením DSO za rok 2012,a to bez výhrad) <.>
6.Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí,a to neprodleně po jeho schválení výborem DSO <.>
<br> 15.5.2013
XXXX XXXXX

ROZ 2012
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" za rok 2012
Rozpočet DSO Region Novoměstsko za rok 2012 skončil přebytkem ve výši 127,82 tis.Kč <.>
Ve zprávě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření je konstatováno,že "Při přezkoumání hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Region Novoměstsko - za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb."
Úplná zpráva krajského úřadu včetně rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby (viz.Výkaz FIN 2-12),Rozvahy - bilance k 31.12.2012 a Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 jsou vzhledem k rozsahu k nahlédnutí na finančním odboru v budově Městského úřadu,náměstí Republiky 6,Nové Město nad Metují.Tyto materiály budou k dispozici pro jednání výboru DSO,který bude závěrečný účet schvalovat <.>
Plnění rozpočtu k 31.12.2012
Položka Tis.Kč Plnění
Členské příspěvky DSO RN (10,- Kč/ obyvatele) vč.doplatků 4121 229.50 229.50
Dotace na Podporu dobrovolného svazku RN 4122 39.00 39.00
Příjmy z úroků 6310 0.50 2.01
PŘÍJMY DSO RN 2012 269.00 270.51
Paragraf
Účetnictví (vedení,SW,nájem.<.>.) 3639 15.00 - 0
Členský přípěvek Branka (Kladské pomezí) 3639 70.00 68.70
Projekt Podpora dobrovolného svazku RN 3639 110.00 60.68
Povinné spoluúčasti při získání dotace a ostatní výdaje xxxx 469.00 10.00
Bankovní poplatky 6310 5.00 3.31
VÝDAJE DSO RN 2012 669.00 142.69
Rozdíl příjmů a výdajů (400.00) 127.82
FINANCOVÁNÍ 400.00 (127.82)
Přebytky minulých let 400.00 (127.82)
<br> Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů <.>
Vyvěšeno od 21.5.2013 do 6.6.2013 <.>
Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 21.5.2013 do 6.6.2013 <.>
Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k Závěrečnému účtu za rok 2012 písemně nejpozději do 6.6.2013 na adrese DSO Region Novoměstsko,Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,náměstí Republiky X,Nové Město nad Metují,549 01,nebo ústně na zasedání Výboru DSO,který bude závěrečný účet schvalovat <.>
Schváleno na zasedání výboru DSO:
<br> Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
předsedkyně DSO
<br>
ListX