Úvod
V souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů,zpracoval finanční odbor Městského úřadu Závěrečný účet města Jirkova za rok
2014 <.>
Předkládaný „výroční rozbor hospodaření“ je sestaven z údajů převzatých z ročních účetních a
rozpočtových uzávěrek stavu hospodaření města Jirkova v roce 2014 <.>
Hospodaření města Jirkova se v roce 2014 řídilo rozpočtem,který byl schválen na jednání
Zastupitelstva města Jirkova dne 18.12.2013 usnesením č.3/25/ZM/2013 dle zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,a v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,vše
v platném znění <.>
V průběhu roku 2014 bylo jednotlivými usneseními zastupitelstva a rady města schváleno celkem
91 rozpočtových opatření a bylo provedeno dalších 777 změn v rámci odborů.Nejvíce rozpočtových
změn v rámci odborů v roce 2014 má OVSVV – 391 tj.50,3 % a OMMaÚI - 302,tj.38,9 %
z celkového počtu <.>
Počet rozpočtových změn v rámci odboru :
Počet rozpočtových změn v rámci odboru
<br> 500
400
300
200
100
0
<br> OMMaÚI
<br> OVSVV
<br> MP
<br> OSVŠ
<br> PrO
<br> FO
<br> r.2013
<br> 460
<br> 373
<br> 41
<br> 28
<br> 2
<br> 10
<br> r.2014
<br> 302
<br> 391
<br> 20
<br> 51
<br> 0
<br> 13
<br> Rozpočet města byl navýšen v oblasti :
- příjmů o 21.984 tis.Kč <,>
- výdajů o 21.608,9 tis.Kč <.>
Rozpočtovaný schodek se nám snížil o 375,1 tis.Kč z 12.334 tis.Kč na 11.958,9 tis.Kč <.>
Největší rozdíl mezi upraveným a schváleným rozpočtem mají dotace (ze státního rozpočtu <,>
od regionálních rad aj.) v objemu 23.848,1 tis.Kč a běžné výdaje v objemu 12.161,8 tis.Kč <.>
Kapitálové výdaje vzrostly o 9.447,1 tis.Kč.Na základě skutečné výše daně z příjmů právnických
osob za obce byl snížen rozpočet daňový příjmů i výdajů o 2.967,8 tis.Kč.Daň z příjmů právnických
osob,kdy poplatníkem je obec,si do svého rozpočtu zaúčtovalo samo město <.>
<br> Úpravy rozpočtu v roce 2014 v tis.Kč :
RS 2014
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 211 580,00
<br> 208 612,20
<br> -2 967,80
<br> 98,6%
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 13 200,00
<br> 14 303,70
<br> 1 103,70
<br> 108,4%
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ
<br> 12 720,00
<br> 25 586,20
<br> 12 866,20
<br> 201,1%
<br> 8 500,00
<br> 8 500,00
<br> 0,00
<br> 100,0%
<br> 46 097,00
<br> 57 078,90
<br> 10 981,90
<br> 123,8%
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 202 482,00
<br> 214 643,80
<br> 12 161,80
<br> 106,0%
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 101 949,00
<br> 111 396,10
<br> 9 447,10
<br> 109,3%
<br> Celkem Příjmy
<br> 292 097,00
<br> 314 081,00
<br> 21 984,00
<br> 107,5%
<br> Celkem Výdaje
<br> 304 431,00
<br> 326 039,90
<br> 21 608,90
<br> 107,1%
<br> Celkem Saldo (P-V)
<br> -12 334,00
<br> -11 958,90
<br> 375,10
<br> 97,0%
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY INVESTIČNÍ
<br> RU 2014
<br> RU - RS
<br> RU - RS v
%
<br> Název třídy položky
<br> K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem,mimo dotací,patří např.:
Příjmy
• RO č.11 Vyvedení finančního vkladu Pioneer ve výši 4.603,4 tis.Kč <,>
• RO č.17 Převod obchodního podílu (1.část ) Podniku služeb Jirkov s.r.o.ve výši 1.500 tis.Kč <.>
Finanční prostředky obdržené od Krušnohorských služeb,a.s <.>,za převedení obchodního podílu
z Podniku služeb Jirkov s.r.o <.>,na základě smlouvy,na nabyvatele Krušnohorské služby,a.s.<.>
Celková sjednaná cena činí dle smlouvy 2.896.000 Kč <,>
• RO č.26 Přijatý dar od Vršanské uhelné a.s.na vzdělávací a kulturní účely ve výši 600 tis.Kč
(z toho 500 tis.Kč pro p.o.KVIZ a 100 tis.Kč pro Městské gymnázium a Základní školu Jirkov
p.o.) <,>
• RO č.37 Převod obchodního podílu Podniku služeb Jirkov s.r.o.- doplatek ve výši 197 tis.Kč <.>
Finanční prostředky obdržené od Krušnohorských služeb,a.s <.>,za převedení obchodního podílu
z Podniku služeb Jirkov s.r.o <.>,na základě aktualizovaného znaleckého posudku,který stanovil
hodnotu společnosti ve výši 1.697 tis.Kč z původní hodnoty 2.896 tis.Kč.Tím byl snížen
doplatek kupní ceny z původně plánované částky 1.396 tis.Kč na 197 tis.Kč <.>
Výdaje
• RO č.19 navýšení rozpočtu OMMaUI na projekt Obnova porostů dřevin ve výši 1.027,8 tis.Kč <,>
• RO č.20 Navýšení rozpočtu OVSVV na zpracování žádostí o projekty ve výši 240 tis.Kč <,>
• RO č.27 OMMaUI navýšení rozpočtu na akci Zóna aktivního odpočinku Olejomlýnský park ve
výši 9.500 tis.Kč <,>
• RO č.68 Návratná finanční výpomoc pro TJ VČSA Ervěnice ve výši 300 tis.Kč <,>
• RO č.80 Přesun rozpočtu mezi odbory – z OSVŠ na OVSVV ve výši 103 tis.Kč <,>
• RO č.84 Přesun finančních prostředků v rámci odboru MMaÚI ve výši 612,7 tis.Kč <,>
• RO č.89 Přesun finančních prostředků v rámci odboru MMaÚI ve výši 1.454,5 tis.Kč <.>
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA JIRKOVA V ROCE 2014
Hospodaření města za rok 2014 skončilo schodkem ve výši 5.341,82 tis.Kč <.>
<br> 2
<br> Plnění rozpočtu po měsících absolutně ( v mil.Kč )
293,0
<br> 330
310
<br> 262,3
<br> 290
<br> 240,0
<br> 270
<br> 201,0
<br> 230
<br> 182,7
<br> 210
<br> 248,3
226,0
<br> 155,1
<br> 190
170
150
<br> 177,9
<br> 93,3
<br> 110
<br> 160,0
<br> 71,7
<br...