PARDUB|GKÝ KRAJ
Kra1ský úřad
<br> Bohdanečsko,lG: 70847 517
za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 74,11.2011
- 13.ZAV
<br> na zakladě zákona č.4zol2ao4 Sb <.>,o přezkoumávaní hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo na obecním úřadě v Rohovládově Bělé' Rohovládova Bělá 32'
533 43 Rohovládova Bělá
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řizenimpřezkoumání: Yvona Lambertyová
<br> - kontroloři:
- Věra Louálová
<br> dobrovo|ného svazku obcí Dso Regioná|ní svazek obcí
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí:
- XXXX XXXXX - předseda svazku
<.> XXXXXX XXXXXXXXX - účetní svazku
- Ing.Milan Zeman- REDEA Žamberk
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> l6rrerrké|.p ruárÍĚďí 125,532 1í fuÚrbe,Td; +4Ť 4660ffi0' 536' Mo'bi[ +420 72ffi2p3€
<br>
<br> Předmětem přezkaumání hospodaření byla v souladu s $ 2 zákona
č,42anaa4 Sb.:
<br> - plnění příjmů a Týdajů rozpočtu včetně peněžních operací,ýajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkajíci se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a qýnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <,>
<.> hospodaření a nakládání s prostředky poskýnutými z Národního fondu a s dalšími
<br> prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúětování a vypotirďánlfinančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtrirrr,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu <,>
s nímž hospodďí územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakérz;ek <,>
- stav pohledávek azávazků anak|ádání s nimi <,>
- ručení za ziNazky fyzických a právnick1ých osob <,>
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
- účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumánÍ fiospodaření byl ověřen z hlediska:
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy' zejména předpisy
<br> ofinančním hospodaření územních celků,o hospodaření sjejich majetkem,o
účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s Íinančními prostředky,<,> e srovnání s rozpočterr1
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné Íinanční qýpomoci a podmínek jejich
<br> použití <,>
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávanýcb operacích' <.>
<br> V souladu s $ 6 odst.3 písm.b) zákona č.42al2004 Sb.bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno qiběroqým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
<br> Konerského nárněďí 125,532 í 1 futbice,Td.: +4á 466o2ffio,536,lvlobil: +420 72ffiffi
<br>
<br> A,P řezko u m a n é písemnosÍí
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSo Regionální svazek obcí
<br> B ohdanečsko byly přezkoumány následuj ící písemnosti :
<br> Druh písemnosti Popis nísemnosti
Návrh rozoočtu vwěšen i elektronickv ve všech členskÝch obcích svazku
Pravidla rozpočtového
provizoria
<br> valná hromada ze dne 3 0.l 1.20 1 0
<br> Rozpočtová opatřeni č.1-předsedasvazku
Rozpočtový v'ýhled sestavenÝ na rokv z}]1 - 2a15
Schválen valná hromada ze dne30.3.20|1
ZávěrečnÝ účet va|ná hromada ze dne 30.3.2011
Bankovní výpis za období |-1o/?o|1
FakÍura za období |-1212011
Inventurní soupis majetku a
závazkťl
<br> ke dni 31.12.2017
<br> Pokladní doklad za období |-12l20ll
Příloha rozvahv ke dni 31.12.2OlO a30.6.2011.31.12.2}l l
Rozvaha ke dni 31.12.2010 a30.6.2011.31.I2.zALl
výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
<br> ke dni 31.12.2OlO a 31.10.2011.31.12.?Oll
<br> VÝkaz zisku a ntátv ke dni 31.12.2010 a 30.6.201 1.31.T2.20T1
Smlouva o vývoření
dobrovolnÝch svazků obcí
<br> ze dne 19.6.2000
<br> Stanovy a osvědčení o
registraci dobrovolných
svazků obcí
<br> ze dne 2A.5.2A04
<br> Smlouvy a další materiály k
přtjatym účelor1im dotacím
<br> dotace KrU na poradenství svazku ve qiši 60.000 Kč a
neinvestiční dotace KrU na vybavenost a bezpečnost obci
mikroregionu ve qýši 400.000 Kč,provedena kontrola smluv <,>
jednotlivých faktur,jejich zaúčtovánt a úhrad v porovnání na
bankovní vÝoisv
<br> Vnitřní předpis a směrnice směrnice o účetnictví (oběh účetních dokladů,podrozvaha <,>
časové rozli šování,opravné položky k pohledávkám),směrnice
o inventarizaci,odpisoqý pláq evidence majetku,finanční
kontrola
<br> Zápisy z jednáru statutárních
orsánů včetně usnesení
<br> 30.11.2010.30.3.2011
<br> Kmrerskéhonáměďí125,532 11 Padu|*:e,Td.: +420466026530,536,gg.6il: +420 72ffirc
<br>
<br> B,Qištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSo Regionální svazek oboí
<br> Bohdanečsko
<br> nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv <.>
<br> C,Závěr
<br> I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostat\r <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání
<br> nebyly zjištěn...