6.Mzdová oblast
<br> Usnesením Rady MČ Praha 6 č.2784/13 Ze dne 13.11.2013 - Návrh rozpočtu Městské části
Praha 6 na rok 2014 - byl schválen celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 Zařazených do
ÚMČ Praha 6 na rok 2014 a objemy prostředků na platy v členění na hlavni činnost
a podnikatelskou (Zdaňovanou) činnost MČ Praha 6.Finanční plán Zdaňované činnosti na
rok 2014 byl Schválen usnesením Rady MČ Praha 6 č.2876/13 Ze dne 11.12.2013.Návrh
rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014 byl projednán a schválen usnesením Zastupitelstva MC
Praha 6 č.415/13 Ze dne 13.12.2013 <.>
<br> Pozn.: Zdaňovanou činnost MČ Praha 6 vykonává Odbor správy obecního majetku a tři
účetní Ekonomického odboru <.>
<br> Roční Závazné ukazatele (Stav k 31.12.2014):
<br> počet Zaměstnanců ÚMČ Praha 6 objem prostředků na platy
<br> (v přepočtených osobách)
<br> hlavni činnost 286 hlavní činnost 118.940 tis.Kč*)
Zdaňovaná činnost 26 zdaňovaná činnost 10.050 tis.Kč
celkem 312 celkem 128.990 tis.Kč
<br> *) V průběhu roku 2014 byl Objem prostředků na platy Zvýšen O přijaté dotace Ze státního
rozpočtu ČR,a tO na výkon agendy sociálně-právní Ochrany děti ve výši 5.110,3 tis.Kč <,>
pěstounskou péči ve výši 600 tis.Kč a na zajištění přípravy a průběhu voleb do Evropského
parlamentu ve výši 20 tis.Kč a voleb do ZMČ,ZHMP a Senátu ve výši 10 tis.Kč <.>
<br> Plnění počtu zaměstnanců
<br> Ve sledovaném období bylo plnění počtu Zaměstnanců v hlavní činnosti následující:
- rozepsaných 286 přepočtených Osob; skutečnost 267 Zaměstnanců přepočtených na plně
zaměstnané; koncový stav k 31.12.2014 - 269 Zaměstnanců.Proti stanovenému počtu
Zaměstnanců chybělo 19 přep.Osob,což představuje Zčásti dlouhodobě neobsazená
pracovni místa a především nasčítanou absenci obsazenosti pracovních míst po dobu
probíhajících výběrových řízení na jejich opětovné obsazení.Meziroční srovnání se
skutečnosti plnění počtu zaměstnanců za rok 2013 vykazuje nárůst o 1 přep.osobu <.>
<br> Plnění počtu Zaměstnanců ve Zdaňované činnosti bylo následující : - rozepsaných 26 přep <.>
osob; skutečnost 26 zaměstnanců přepočtených na plně Zaměstnané; koncový stav
k 31.12.2014 - 26 Zaměstnanců.Meziroční srovnání vykazuje nárůst v plnění počtu
Zaměstnanců o 1 přep.osobu <.>
<br> Ve sledovaném období došlo k 33 nástupům a 36 výstupům (Z toho 5 Zrušení pracovního
poměru Ve Zkušební době,7 ukončení pracovního poměru na dobu určitou,13 rozvázání
pracovního poměru dohodou,8 výpovědí Ze strany Zaměstnance,3 výpovědi Ze strany
Zaměstnavatelé pro nadbytečnost.Nemocnost ÚMČ dosáhla výše 2,88 % (v roce 2013 činila
2,69 %).Absolutní časový fond Za rok 2014 představoval 612.785 hodin,Z toho bylo
Odpracováno 532.145 hodin,Zbývající část představuje čerpání dovolených v rozsahu
58.702 hodin,překážky v práci 4.310 hodin a nemoc ve výši 17.628 hodin (tj.Výše
uvedených 2.88 % k celku) <.>
<br> Čerpání prostředků na platy
<br> Schválený objem prostředků na platy pro rok 2014 v hlavní činnosti ve výši 118.940,00
tis.Kč byl ve sledovaném obdobi čerpán ve výši 113.243,00 tis.Kč,tj.95,2 %.Průměrný plat
Za sledované Období dosáhl výše 35.344 Kč,tj.102% plánovaného průměrného platu ve výši
34.656 Kč.V porovnání s loňskou skutečností (34.405 Kč) byl Zaznamenán nárůst o 2,7 % <.>
Ve Zdaňované činnosti byl schválený objem prostředků na platy ve výši 10.050,00 tis.Kč
čerpán částkou 10.232,00 tis.Kč.Usnesením RMČ Praha 6 č.3359/14 Ze dne 25.06.2014
byl na Základě organizačních Změn navýšen s účinnosti od 1.7.2014 počet Zaměstnanců
OSOM O 1 pracovní místo „referent nakládání s majetkem",a to bez příslušného navýšení
objemu prostředků na platy,nebot' průběžný stav čerpání těchto prostředků dával
<br> 52
<br> předpoklad dostatečného finančního krytí.S účinností od 01.11.2014 však došlo na Základě
novely nařízení vlády ČR č.564/2006 Sb.k navýšení platových tarifů všech Zaměstnanců <.>
Na Základě těchto skutečnosti,kdy již nebylo Z časových důvodů možné reagovat úpravou
finančního plánu Zdaňované činnosti na rok 2014,je vykazováno překročení schváleného
objemu prostředků na platy pro rok 2014 o 182,00 tis.Kč <.>
<br> Průměrný plat ve sledovaném Období dosáhl výše 32.795 Kč,tj.101,8 % plánovaného
průměrného platu ve výší 32.212 Kč.V porovnání s loňskou skutečností (33.373 Kč) byl
zaznamenán pokles o 1,7 % <.>
<br> Čerpání prostředků na ostatní platby ła_provedenoí_j_práci
<br> V čerpání ostatních plateb Za provedenou práci za hlavní činnost bylo na dohodách
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) hrazených Z § 6171 - Činnost
místní správy vyplaceno 4.154,00 tis.Kč,Z toho 65 tis.Kč na sociálně právní ochranu dětí
(hrazeny Z dotace Ze státního rozpočtu ČR).Dále byly uzavřeny dohody na Zajištění
koncertní a konferencìérské činnosti v souvislostí s vítáním nových občánků,které byly
čerpány ve výši 64,00 tis.Kč (§ 3399 -- Ostatní záležitosti kultury).Dohody na Zajištění
výkonu pěstounské péče (hrazeny Z dotace Ze státního rozpočtu ČR,§ 4339 -fl Ostatní
sociální péče a pomoc rodině a manželství) byly čerpány ve výši 123,00 tis.Kč...