3.Výdaie Městské části Praha 6
<br> Sumář celkových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
Odd.Text
SR UR Skutečnost % %
2014 2014 1181122014 118K KUR
01 802001 0000 5 410,00 7 412,80 2 800,52 51,77 87,78
02 140010110 1000011001070 108 058,00 208 174,00 150 174,71 75,82 72,84
08 Dapfava 122 842,00 50 851,10 58 517,58 48,20 04,48
04 80010071 258 804,00 828 850,80 204 811,40 115,02 00,88
05 Zdravotnictví a Sociální oblast 91 364,00 97 723,10 42 795,72 46,84 43,79
08 10011070 a 00071 27 788,00 84 088,80 28 178,10 04,87 78,01
07 8020050001 2 048,00 2 874,00 2 822,02 128,80 08,00
08 +100000010101 250 812,00 275 288,10 158 078,84 52,50 57,08
00 vnitra: Správa 280 200,00 250 807,70 281 282,70 08,85 88,00
10 Pakıaanr Správa 82 000,00 57 288,40 4 827,80 18,48 7,58
cELKEıvr 1 225 480,00 1 828 828,80 088 488,20 70,08 78,00
Proccntní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:
Pokladní Správa ROZVOJ- obce v ı
Vnitřní Správa 1% 0%,Mestska
24% šnfrastruktura
16%
Doprava
6%
Hospodářství
16%
Bezpečnost _ ł
0% Zdravotnıctvı a Školství
<br>
<br>
<br>
<br>
Sociální obIaSt
<br> O
4% 80 a
<br> Kultura a Sport
3%
<br>
<br> 11
<br>
<br>
<br> Sumář běžných výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v 00.Kč
Odd.Text
sR uR skutečnost % %
2014 2014 k 81.12.2014 k SR k UR
<br> 01 Rozvoj 0000 5 410,00 5 412,80 888,85 18,42 18,41
02 018010110 infrastruktura 184 058,00 151 311,80 142 882,00 105,71 04,28
08 Doprava 111 442,00 57 758,00 54 871,00 40,24 05,01
04 Škoistvi 148 104,00 180 011,30 174 220,12 110,25 08,81
05 Zdravotnictví a 00018101001001 48 884,00 55 282,70 42 573,08 01,82 77,04
06 Kultura a Sport 27 078,00 32 658,30 24 978,38 02,25 76,48
07 Bezpečnost 2 048,00 2 874,00 2 822,02 128,80 08,00
08 Hoopodažatvi 4 212,00 8 087,00 8 872,25 205,80 08,50
00 vnitrni oprava 284 850,00 255 457,70 228 455,52 07,28 80,48
10 Pokladní Správa 28 000,00 57 044,40 4 827,80 18,74 7,50
<br> cELKEM 785 580,00 807 475,80 884 282,10 03,08 84,74
<br> Pı'ocontní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:
_,<,>,Pokıaont Správa ROZVSŠ/Obce Městská
Vn'trgšŠ/'Erava 1% o infrastruktura
21 %
Hospodářství
'l %
Doprava
Bezpečnost
<br> 0%
<br>
<br>
<br> Zdravotnictví a Školství
Kultura 0 50011 aooiaıni ooıaat 28%
4% 8%
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 12
<br> Sumář kapitálových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v tis.Kč
Odd.Text
SR UR Skutečnost % %
2014 2014 k 31.12.2014 lt SR k UR
01 Rozvoj obce - 2 000,00 1 912,17 - 95,61
02 Městská infrastruktura 63 100,00 54 862,40 7 511,81 11,90 13,69
03 Doprava 10 900,00 2 095,10 1 645,54 - 78,54
04 Školství 110 200,00 145 448,00 120 582,3? 109,42 82,90
05 Zdravotnictví a sociální oblast 45 000,00 42 460,40 222,64 0,49 0,52
06 Kultura a sport 660,00 1 375,00 1 197,72 181,4? 87,11
0? Bezpečnost fl - - - -
08 Hospodářství 246 600,00 266 246,10 148 304,59 60,14 55,70
09 Vnitřní Správa 4 440,00 4 440,00 2 827,18 63,68 63,68
10 Pokladní Správa 9 000,00 224,00 - - ~
CELKEM 488 900,00 519 151,00 284 204,01 58,01 54,74
Pı'ocentııí podíl jednotlivých odvětví na kapitálových
výdajích:
Pokladní správa Rozvoj Obce Městská
0% 1% infrastruktura
Vnitřní správa 3%
1%
Skolstvı
42%
Hospodářství
52%
<br>
<br>
Zdravotnictví a
sociální oblast
0%
<br> Bezpečnost
0%
<br> Kultura a sport
0%
<br>
<br> 13
<br> 01 -fl- Rozvoj obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odd.Text
SR UR Skutečnost % %
2014 2014 k 31.12.2014 k SR k UR
Běžné výdaje
36 Bydleni,komunální síužby a územní rozvoj 5 410,00 5 412,80 888,35 16,42 16,41
Celkem 5 410,00 5 412,80 888,35 16,42 16,41
Kaprrárøvê výdaje `
36 Bydleni,komunální služby a územní rozvoj - 2 000,00 1 912,17 - 95,61
Celkem - 2 000,00 1 912,17 - 95,61
01 - Úhrn 5 410,00 7 412,80 2 800,52 51,77 37,78
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odd.36 § 36 - Územní rozvoj
<br> Upravený rozpočet běžných výdajů 5.412,80 tis.Kč byl čerpán ve výši 888,35 tis.Kč <,>
tj.na 16,41 % upraveného rozpočtu.Za vrácení úroků ze složené jistiny LDN Drnovská byla
čerpána částka 2,73 tis.Kč.Na studie bylo čerpáno 663,07 tis.Kč (např.Studie dopravního řešení
na území Prahy 6 ve výši 100,79 tis.Kč,studie dopravního připojení železniční stanice Dejvice ve
výši 107,69 tis.Kč a studie dopravních urbanistických vztahů Bořislavka ve výši 99,83 tis.Kč),na
reprografické služby částka 131,41 tis.Kč a částka 84,00 tis.Kč byla použita na přípravu projektů <.>
Z položky pojištění majetku bylo vyčerpáno 7,14 tis.Kč <.>
<br> Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 2.000,00 tis.Kč byl v roce 2014 čerpán v celkové
výši 1.912,17 tis.Kč,což činí 95,61 % UR.Finanční prostředky určené na "Park Josefa
Skvoreckého" byly využity na autorský dozor (15,00 tis.Kč) a realizaci revitalizace parku
(1.897,17 tis.Kč) <.>
<br> 02 - Městská infrastruktu...