Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Horní Lhota,747 64 Horní Lhota IC : 00535125
<br> Údaie o plnění rozpočtu příimů a výdaiů k 31.12.2017
<br> 1.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet (Kč) po změnách (Kč) % začátku roku v Kč
<br> 0000 111 1 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 400 000,00 2 008 273,00 100.00 2 008 249,10
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 30 000,00 113 144,00 99.96 113 097,71
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 160 000,00 187 500,00 99.98 187 470,91
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 590 000,00 1 997 350,00 100.00 1 997 306,60 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 0000,00 20 000,00 100.00 19 760,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 000 000,00 4 044 700,00 100.00 4 044 644,85
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 16 61,00 100.00 16 461,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 20,00 100.00 20,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 2 972,00 100.00 2 972,00 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 380,00 100.00 4 380,00 0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 37 920,00 99.97 37 908,45
<br> 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výh.hrac.přístr.20 000,00 13 000,00 94.61 12 299,58 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 360 000,00 392 800,00 99.98 392 722,94 0000 4111 Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy st.rozp.(dotace na volby) 0,00 27 182,00 100.00 27 182,00 0000 4112 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahů 154 300,00 154 300,00 100.00 154 300,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace na lesy) 0,00 10 240,00 100.00 10 240,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dótace na ÚP) 0,00 164 560,00 100.00 164 560,00 1019 Ostatní zem.činnost - Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 3 000,00 16 110,00 99.77 16 061,00 1039 21 1 1 Lesní hospodářství — Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 55 700,00 99.99 55 692,00 2310 Pitná voda (smlouva o smlouvě budoucí na odkoupení nemov.vodoj.) 0,00 62 500,00 100.00 62 500,00 2321 2111 Odvádění a čištění odpadních vod—stočné 115 000,00 127 400,00 99.95 127 340,00 31 11 Předškolní zařízení — příjmy z pronájmu nemovitostí,školné 180 000,00 180 000,00 93.39 168 110,00 3632 21 1 1 Pohřebnictví - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 60 320.00 100.00 60 320,00
<br> Výsledek od začátku roku v Kč
<br> Rozpočet po změnách (Kč) %
<br> Schválený rozpočet (Kč)
<br> Paragraf Položka
<br> 3639 21 1 l Komunální služby - příjmy z poskyt.služeb - vývoz fekálií 30 000,00 61 900,00 100.00 61 900,00 3722 2111 Sběr a svozkomun.odp.— příjmy za vývoz kom.odp.450 000,00 471 997,00 100.00 471 997,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (od EKO-KOMU) 50 000,00 60 700,00 99.94 60 663,00 3769 Ostatní správa v ochraně živ.prostředí (sankční platby) 0,00 5 000,00 100.00 5 000,00 6171 Činnost místní správy- příjmy z pronájmu,ost.příjmy 16 700,00 97 300,00 100.00 97 300,00 6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu 0,00 480,00 98.89 474,66 PŘÍJMY celkem: 7 715 500,00 10 394 209,00 99.87 10 380 932,77 81 15 Zůstatek na zákl.běžném účtu k 1.1.2017 4 343 352,60 CELKEM : 14 724 285,37 Kč
<br> 11.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet (Kč) po změnách (Kč) % začátku roku v Kč
<br> 1014 Zvláštní veterinární péče — útulek pro psy 15 000,00 16 700,00 92.87 15 510,00 1019 Ostatní zemědělská činnost 15 000,00 15 000,00 26.67 4 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 100 000,00 100 000,00 73.25 73 248,00 2212 Pozemní komunikace (zimní údržba,opravy) 300 000,00 374 100,00 60.19 225 174,36 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníku na Vinohradech) 0,00 550 000,00 93.84 516 120,37 2292 Dopravní obslužnost - výdaje na dopr.obslužnost (autobus,tramvaj) 100 000,00 100 000,00 79.89 79 890,00 2310 Pitná voda (územní řízení-správní popl.) 562 500,00 562 500,00 97.53 548 600,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 500 000,00 507 000,00 43.12 218 613,00 3111 Předškolní zařízení (výdaje na provoz MŠ) 250 000,00 340 000,00 99.38 337 892,00 3113 Základní školy (dotace a příspěvek na lyž.výcvik) 150 000,00 150 000,00 92.30 138 450,00 3314 Činnosti knihovnické 25 000,00 31 400,00 98.06 30 476,50 3326 Pořízení,zachování a obnova místn.kultur (místní kaple,pomníky v obci) 25 000,00 25 000,00 13.29 3 323,00 3341 Rozhlas a televize (rozhlas.a telev.poplatky,oprava rozhl.) 25 000,00 45 000,00 97.85 44 033,00 3399 Ostatní záležitost kultury (SPOZ,kult.akce) 150 000,00 225 500,00 90.66 204 442,50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 100 000,00 106 000,00 92.75 98 316,00 3429 Ostatní zájmová činnost (vesn.sport.hry,zájmová činnost,příspěvky nezisk.org.) 80 000,00 89 000,00 88.96 79 176,00 3631 Veřejné osvětlení (el.energie a opravy) 150 000,00 165 000,00 93.93 154 991,14 3632 Pohřebnictví (údržba zeleně,voda,vývoz odp.) 100 000,00 100 000,00 38.3...