Kra'sk' úřad Středočeského kra'e ODBOR FINANČNÍ KONTROLY-
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Svan: SZ_112741/2011/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 000911/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOLANY IČ: 00663981 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: ' 31.5.2012
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dolany 35 273 51 Unhošť
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXX Zástupci obce: Ing.XXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením & 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' 2011 - 2014,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.12.2010 Návrh rozpočtu ' na rok 2011,zveřejněn od 3.12.do 19.12.2010 Schválený rozpočet - ' v zastupitelstvu obce schválen v paragrafove'm a položkovém členění dne 20.12.2010 jako schodkový,schodek kryt z rezerv z minulých let Závěrečný účet ' za rok 2010,vyvěšen od 27.4.do 16.5.2011,na pevné i elektronické úřední desce,zastupitelstvo obce schválilo dne 6.6.2011,s vyjádřením "bez výhrad" Rozpočtová opatření '.1,zastupitelstvo obce schválilo dne 28.3.2011.2,zastupitelstvo obce schválilo dne 6.6.2011.3,zastupitelstvo obce schválilo dne 5.9Í 2011.4,zastupitelstvo obce schválilo dne 5.12.2011 Faktura ' přijaté faktury č.240001 - 240122 ' vydané faktury č.1 - 8 Účetní doklad ' č.000001 - 000100,k bankovnímu účtu č.25520141/0100 vedenému u KB,a.s.Pokladní doklad ' č.123 - 229,č.333 - 415 Bankovní výpis ' č.1 - 100 za období od 3.1.do 21.12.2011,č.104 ze dne 31.12.2011,k bankovnímu účtu č.25520141/0100 vedenému 11 KB,a.s.- základní běžný účet Účtový rozvrh ' platný pro rok 2011 Dohoda o hmotné odpovědnosti ' ze dne 1.1.2011,pí J.K <.>,administrativní a účetní práce - za svěřené hodnoty tj.hotovost,ceniny Odměňování členů zastupitelstva ' výplatní listiny 12/2011,Ing.J.Nedvědová,neuvolněná starostka,p.J.Strejc,neuvolněný místostarosta,p.M.Provazník,předseda fm.výboru Příloha rozvahy ' 12/2011 Hlavní kniha ' 12/2011,dle potřeby Pokladní kniha (deník) ' za období od 4.4.do 29.6.2011,za období od 3.10.do 29.12.2011 Výkaz zisku a ztráty ' 12/2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' 12/2011 Rozvaha ' 12/2011 Evidence poplatků ' k 31.12.2011,vedena na seznamech,za psy
<br> ($(
<br> O< 0< O<
<br> Evidence majetku
<br> ' k 31.12.2011,vedenavprogramu KEO Inventurní soupis majetku a závazků
<br> ' k 31.12.2011
<br> ' výpis z LV 10001 katastrální území 628301 Dolany k 31.12.2011 Kniha došlých faktur
<br> ' zaobdobíod2.1.do21.12.2011
<br> Kniha odeslaných faktur ' za období od 8.2.do 30.12.2011 Smlouvy ostatní ' Smlouva o spolupráci ze dne 1.6.2011,mezi obcí Dolany a Velké Přítočno za účelem spolupráce na realizaci akce "Kanalizace a ČOV Dolany,Velké Přítočno".Dohody o pracovní činnosti ' ze dne 1.1.2011,pí J.K.- administrativní a účetní práce (20 hod./týden) Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím ' Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) v/ rámci Tématického zadání Program obnovy venkova,evid.č.2291/REG/2011 ze dne 19.9.2011,na realizaci projektu: Rekonstrukce a výstavba osvětlení v XXX.výši XXX XXX,- Kč,dotace ÚZ 807 — neinv.dotace.Dohody o provedení práce ' ze dne 13.4.2011,p.J.V.- oprava závor (do 150 hod.) ' ze dne 16.5.2011,p.L.B.- sekání trávy (do 150 hod.) ' ze dne 29.6.2011,pí 1.M.— úklid obce (do 150 hod.) Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ' ze dne 20.12.2010 (schválený rozpočet),ze dne 3.1 <.>,7.2 <.>,7.3 <.>,28.3 <.>,4.4 <.>,2.5 <.>,6.6 <.>,1.8 <.>,5.9 <.>,3.10 <.>,7.11 <.>,5.12.2011.Nepřezkoumáváno,použitopodpůrně.Vnitřní předpis a směrnice ' Směrnice k vedení spisové služby,k archivaci,spisový a skartační řád,účinnost od 1.8 <.>
<br> 201 1 <.>
<br> ' Vnitřní organizační směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů,účinnost od 5.9.2011 <.>
<br> ' Směrnice k inventarizaci majetku a závazku,včetně plánu inventur,účinnost dne 5.12.201 1 <.>
<br> ' Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku,včetně odpisového plánu,účinnost dne 5.12.2011.' Směrnice o podrozvaze,účinnost od 5.9.2011 <.>
<br> V kontrolovaném období obec Dolany,dle prohlášení starostky obce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela kupní,směnnou,darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí úvěru,půjčky,smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace),smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku,smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu...