Obec Dolany KDO 7.940 / Uc15e
<br> zpracováno: 02.06.2012
<br> strana : 1 Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y — dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost ' schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAňovÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 40321032 20000000 201.61 40600000 99.31 -2701.60 1112 Daň z příjrrů fyz.osob ze sam.v 4410043 8000000 55.13 4420000 99.77 -99.57 1113 Daň z příjnů íyz.osob z kapítá 3314433 000 0.00 3500000 94.70 -1855.67 1121 Daň z příjmů právnických osob 33311542 20000000 166.56 40000000 83.20 -66084.58 1211 Daň z přidané hodnoty 77366122 30000000 257.89 80000000 96.71 -26330.78 1337 Poplatek za kammální odpad 10491000 0.00 000 11000000 95.30 -5081.00 1341 Poplatek ze psů 2570.00 2000.00 128.50 2570.00 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 0.00 300000 000 3000.00 0.00 -3000.00 1511 Daň z nemovitostí 27937555 36000000 77.60 30000000 93.13 -20624.45 Hide: 1- DN'WÉHŽÍM 197410427 114500000 172.41 210077000 93.97 -126665.73 / Třída: 2 - NEDAňovÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 22000 2000.00 11.00 1000.00 22.00 -780.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 5400.00 4800.00 112.50 5400.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 2770390 000 0.00 2000000 98.94 -296.10 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 32725000 0.00 000 32725000 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 145931300 000 000 14593000 100.00 0.00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 6742300 8300000 81.23 7300000 92.36 -5577.00
<br> Třída: 2 - MM 57393430 9480000 605.42 58058000 98.85 -6653.10
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> Skutečnost schválený % upravený % ' Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemku 0.00 1500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hama-nnmmaúm om 1mmmm om ooo om om Třída: 4 — PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13111.00 0.00 0.00 13111.00 100.0 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 0.00 0.00 60100.00 100.00 0.00 Wma mw „dlažbu,„ „ LANY ] kW" 9“ “W 273511110140 /
<br> ŠTCJ/ !ýMa/ď MZ:
<br> JMK/MM W.:
<br> Obec Dolany
<br> KEO 7.94c /Uc15e zpracováno: 02.06.2012
<br> strana : 2 Závěrečný účet za rok 2011 PŘÍJMY —dletříd \ Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4- PŘIJAÉJOM 7321100 000 0.00 7321100 100.00 0.00 rozpočet rozpočet CELKEM PŘÍJMY shltečnost schválený % upravený % rozdíl 262125017 273980000 95.67 275456900 95.16 -133318.B3
<br> /
<br> Obec Dolany
<br> KEO 7.94c /Ucl5e zpracováno: 02.06.2012
<br> strana 1 Závěrečný účet za rok 2011 VÝDAJE —dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost“ schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 23664700 3500000 676.13 24652800 95.99 -9881.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 30099400 30000000 10033 30100000 100.00 -6.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 3600000 000 0.00 3600000 100.00 0.00 5032 Povíme pojistné na veřejné zd 4073400 000 0.00 6182000 65.89 -21086.00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 8277.00 500000 165.54 1000000 82.77 —1723.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý najet 7343000 000 0.00 9400000 78.12 —20570.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 3791040 5000.00 758.37 4778700 79.35 -9868.60 5151 Studená voda 1916.00 4000.00 47.90 2000.00 95.80 —84.00 5153 Plyn 4688107 000 0.00 5800000 8083 -11118.93 5154 Elektrická energie 7230300 7000000 103.29 8750000 82.63 -15197.00 5156 Pohonné knoty a maziva 2267.00 0.00 0.00 4000.00 56.67 -1733.00 5161 Služby pošt 2329.00 3000.00 77.63 2500.00 93.16 -l71.00 5162 Služby telekomunikací a radíok 2592673 1700000 152.51 2650000 97.84 -573.27 5163 Služby peněžních ústavů 1467400 2600000 56.44 1538200 95.40 -708.00 5166 Konzultační,poradenské a práv 0.00 5500000 000 0.00 0.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 2285100 000 0.00 3152100 72.49 -8670.00 5169 Nákup ostatních služeb 52121520 34000000 153.30 65828600 79.18 -137070.80 5171 Opravy a udržování 37778000 16000000 236.11 44086200 85.69 —63082.00 5172 Programvé vybavení 2400.00 1000000 2400 2400.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraníčn 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5175 Pohoštění 578000 800000 72.25 7384.00 78.28 —1604.00 5194 Věcné dary 3216800 3000000 107.23 4000000 8042 -7832.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 18085300 5000000 361.71 18442100 9807 -3568.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 9880.00 0.00 0.00 1500000 65.87 -5120.00 5362 Platby daní a poplatků státním 36.00 10000000 0.04 136.00 26.47 —100.00 5901 Nespecifikované rezervy 000 20500000 000 7080760 000 -70807.60 Třída: 5- mm 205326040 142800000 143.79 244383460 84.02 -390574.20 Třída: 6 — KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 11580000 0.00 000 15000000 77.20 -34200.00 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXXXX XXXXXXXX XX.XX XXXXXXXX XXX.00 0.00 6122 Stroje,přístroje a zařízení 9990000 000 000 10000000 99.90 -...