Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 08590l/2010/KUSK Čj.: 001534/2011/KUSK Stejnopis č.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DOLANY IČ: 00663981 za rok 2010 / Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: • 17.12.2010 • 27.4.2011 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dolany Dolany 35 273 51 Unhošť Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.XXXXXX XXXXXXXXXX (XX.XX.XXXX) XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX) Zástupci obce: Ing.XXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § X zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2010./ - L- I.•.<.>./ JI rn s tMO - AJ!} IJr EPl// 11 ij.I.tJll OB C DOlANY/}.( / n 51 UNHOŠŤ (! It{~/t{.J JEJ I(rJ TO : A.Přezkoumané pisemnosti Rozpočtový výhled • na období 2010,2011 - 2014,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.12.2010 Návrh rozpočtu • na rok 2010,zveřejněn od 2.12.2009 do 17.12.2009,na pevné i elektronické úřední desce Schválený rozpočet • v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém a položkovém členění dne 2.12.2009 jako schodkový,schodek kryt z rezerv z minulých let Rozpočtová opatření • č.1 - 3,zastupitelstvo obce schválilo dne 12.4 <.>,7.7 <.>,20.12.2010 Závěrečný účet • vyvěšen od 25.2.2009 do 15.3.2009,na pevné i elektronické úřední desce Faktura ~ • vydané faktury od č.12010 - č.42010 / • přijaté faktury od č.240022 - 240055,č.240056 - 240106 Kniha odeslaných faktur • za období od 17.3.- 8.11.2010 Účetní doklad • č.000096 - č.000210,č.000211 - 000425,k bankovnímu účtu č.25520141/0100 vedenému u KB,a.s.Pokladní kniha (deník) • za období od 4.1.- 28.6.2010,od 5.7.- 30.12.2010,zůstatek pokladní hotovosti ke dni 17.12.2010 ve výši 14 105,- Kč (k d.č.374 ze dne 15.12.2010) a souhlasil se záznamem v pokladní knize Výkaz zisku a ztráty • 3,6,9/2010,12/2010,dle potřeby Evidence majetku • k 31.12.2010,vedena v programu KEO na inventárních kartách Příloha rozvahy • k 31.12.2010 Evidence poplatků • k 31.12.2010,vedena na seznamech Inventurní soupis majetku a závazků • k 31.12.2010,včetně vyřazovacích protokolů • výpis z LV 10001 katastrální území 628301 Dolany k 31.12.2010 Účetní deník • 1 - 612010,7 - 12/2010 Pokladní doklad • č.I-236,237-412 Odměňování členů zastupitelstva • výplatní listiny 10/2010,Ing.J.Nedvědová,starostka,p.J.Strejc,místo starosta,pí J.Vašáková,předsedkyně fin.výboru • výplatní listiny 11/2010,Ing.J.Nedvědová,starostka,p.J.Strejc,místo starosta,p.M.Provazník,předseda fin.výboru Kniha došlých faktur • za období od 7.4.- 30.6.2010,od 7.7.- 27.12.2010 Účtový rozvrh • platný pro rok 2010 2 Rozvaha • 12/2009,3,6,9/20~0,12/2010,dle potřeby Bankovní výpis.• Č.4 - 7 za období 'od 9.4.- 9.7.2010,Č.8 - 12 za období od 9.8.- 9.12.2010,Č.1 ze dne 7.1.2011,k bankovnímu účtu Č.25520141/0100 vedenému u KB,a.s.- základní běžný účet • Č.7 ze dne 14.6.2010,k bankovnímu účtu Č.27-5423090637/0100 vedenému u KB,a.s.- tennínovaný účet - zrušen Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu • 11/2010,12/2010,dle potřeby Hlavní kniha • 10/2010,12/2010,dle potřeby Darovací smlouvy • Smlouva darovací ze dne 1.11.2010,kdy obec.získala finanční dar ve výši 105 000,- Kč,pro účel financování kulturních akeí na podporu dětí a mládeže,zastupitelstvo obce schválilo dne 20.12.2010.Smlouvy ostatní / • Smlouva o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč mezi obcí Dolany a obcí Hřebeč ze dne 24.11.2010 (na dobu určitou od 1.1.- 31.12.2011).Dohody o provedení práce • ze dne 1.1.2010,pí V.V.- zpracování účetnictví (do 150 hod.) • ze dne 4.1.2010,p.J.Š.- hrázný Horního rybníka v Dolanech (do 150 hod.) • ze dne 1.2.2010,pí I.M.- úklid sněhu (do 150 hod.) Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) • Kupní smlouva ze dne 14.7.2010,kdy obec prodala pozemek p.p.č.36/2 (21m2),v k.ú.Dolany u Kladna,zastupitelstvo obce schválilo dne 5.5.2010.Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem • zveřejněn od 10.4.do 26.4.2010 - ke kupní smlouvě ze dne 14.7.2010 Dohody o pracovní činnosti • ze dne 4.1.2010,pí J.K.- administrativní pracovnice Obecního úřadu (4hod./týdně) Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí • Zápisy z valné hromady DSO Mikroregion údolí Lidického potoka ze dne 8.2 <.>,12.4 <.>,24.5 <.>,28.6 <.>,23.8 <.>,8.11 <.>,7.12.2010.Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení • ze dne 2.12.2009,13.1 <.>,3.2 <.>,3.3 <.>,7.4 <.>,5.5 <.>,2.6 <.>,7.7 <.>,4.8 <.>,1.9 <.>,6.10.8.11 <.>,15.11.6.12 <.>,20.12.2010.Nepřezkoumáváno,použito podpůrně.Vnitřní předpis a směrnice • Směrnice pro časové rozlišení,platnost od 1.1.2010 V kontrolovaném období obec,dle prohlášení starostky obce,nehospodařila s majetkem státu,neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavila movitý a nemovitý majetek,neuzavřela směnnou,...

Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> Číslo jednací: 109145/201Ó/KUSK
Spisová značka: SZ_085901l2010/KUSK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření
obce DOLANY
<br> IČ 00663981
za rok 2010
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 17.12.2010
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkournávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dolany
Dolany 35
273 51 Unhošť
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontrolor:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Obec zastupovala:
Ing.XXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> Předmětem dílčího přezkoumání je ve smyslu ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,'Veznění
pozdějších předpisů,zejména:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž přezkoumávaný subjekt hospodaří
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek
- ručení za závazky fyzických a právnických osob
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- účetnictví vedené územním celkem
- hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými zřízeným
příspěvkovým organizacím z rozpočtu územního celku
<br>
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období od
1.1.2010 do 17.12.2010 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
• na období 2010
<br> Návrh rozpočtu
• na rok 2010,zveřejněn od 2.12.2009 do 17.12.2009
<br> Schválený rozpočet
• v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém a položkovém členění dne 2.12.2009
<br> jako schodkový,schodek kryt z rezerv z minulých let
Rozpočtová opatření
<br> • č.1 - 2,zastupitelstvo obce schválilo dne 12.4 <.>,7.7.20,10 <,>
Závěrečný účet
• vyvěšen od 25.2.2009 do 15.3.2009 /
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• 11/2010,dle potřeby
<br> Rozvaha
• 12/2009,3,6,9/2010,dle potřeby
<br> Výkaz zisku a ztráty
• 3,6,9/2010,dle potřeby
<br> Hlavní kniha
• 10/2010,dle potřeby
<br> Účetní deník
• 1 - 6/2010
<br> Pokladní kniha (deník)
• za období od 4.1.- 28.6.2010 zůstatek pokladní hotovosti ke dni 17.12.2010 ve výši
<br> 14 105,- Kč (k d.č.374 ze dne 15.12.2010) a souhlasil se záznamem v pokladní knize
Kniha došlých faktur
• za období od 7.4.- 30.6.2010
<br> Kniha odeslaných faktur
• za období od 17.3.- 8.11.2010
<br> Vnitřní předpis a směrnice
• Směrnice pro časové rozlišení,platnost od 1.1.2010
<br> Účetní doklad
• č.000096 - č.000209,k bankovnímu účtu č.25520141/0100 vedenému u KB,a.s.<,>
<br> Pokladní doklad
• č.1 - 236
<br> Faktura
• vydané faktury od č.12010 - č.42010
• přijaté faktury od č.240022 - 240054
<br> Bankovní výpis
• č.4 - 7 za období od 9.4.- 9.7.2010,č.12 ze dne 9.12.2010,k bankovnímu účtu
<br> č.25520141/0100 vedenému u KB,a.s.- základní běžný účet
• č.7 ze dne 14.6.2010,k bankovnímu účtu č.27-5423090637/0100 vedenému u KB <,>
<br> a.s.- termínovaný účet - zrušen
<br> 2
<br> -- ---------~
<br>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
• Kupní smlouva ze "dne,14.7.2010,kdy obec prodala pozemek p.p.č.36/2 (21m2) <,>
<br> v k.ú.Dolany u Kladna,zastupitelstvo obce schválilo dne 5.5.2010
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• zveřejněn od 10.4.do 26.4.2010 - ke kupní smlouvě ze dne 14.7.2010
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• výplatní listiny 10/2010,Ing.J.Nedvědová,starostka,p.1.Strejc,místostarosta <,>
<br> pí J.Vašáková,předsedkyněfin.výboru
Účtový rozvrh
• platný pro rok 2010
<br> Dohody o provedení práce
• ze dne 1.1.2010,pí V.Votavová - zpracování účetnictví (do 150 hod.)
• ze dne 4.1.2010,p.J.Šíma - hrázný Horního rybníka v Dolanech (do 150 hod.)
• ze dne 1.2.2010,pí 1.Mikerová - úklid sněhu (do 150 hod.)~
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 2.12.2009,13.1 <.>,3.2 <.>,3.3 <.>,7.A <.>,5.5 <.>,2.6 <.>,7.7 <.>,4.8 <.>,1.9 <.>,6.10.8.11.<,>
<br> 15.11.6.12.2010.Nepřezkoumáváno,použito podpůrně <.>
Darovací smlouvy
• Smlouva darovací ze dne 1.11.2010,kdy obec získala finanční dar ve vysr
<br> 105 000,- Kč,pro účel financování kulturních akcí na podporu dětí a mládeže - XXXXX
ČR - Praha spol.s r.o.(dárce)
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí
• Zápisy z valné hromady DSO Mikroregion údolí Lidického potoka ze dne 8.2 <.>,12.4.<,>
<br> 24.5 <.>,28.6 <.>,23.8.2010
Dohody o pracovní činnosti
• ze dne 4.1.2010,pí J.Kovaříková - administrativní pracovnice Obecního úřadu
<br> (4hod.ltýdně)
Smlouvy ostatní
• Smlouva o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hřebeč
<br> mezi obcí Dolany a obcí Hřebeč ze dne 24.11.2010 (na dobu určitou od 1.1.- 31.12 <.>
2011)
<br> V kontrolovaném období obec Dolany,dle prohlášení staros...