* Kraiskz úřad Středočeského kra'le (
<br> Zborov ská '.\ 15U 21 Praha 5
<br> spZn: sz.„750455201 HKLÝSK Stejnopis (:.„z.C_i.: oosxso-f'zol ls'Kl =st<
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VELENKA
<br> IČ: 0064069? za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: " 30.5.3111 2
<br> na základě zákona &.42052004 Sb.- o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Velenko 44 289 12 Sadská
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Be.XXXXXXXX XXXXXX - kontroloři:
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX Be.XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci obce:
<br> lng.Zlatuše Zemanová — starostka Ing.XXXX XXXXXXX - místostarosta
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením g" 2 zák.č.4202004 Sb,- o přezkoumání hospodaření územních samospráv-ných celku :: dobrovolných svazku obcí <.>
<br> Přezkoumání b_vlo v_vkonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.201 l <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtová opatření.č.] schváleno dne 1.5.2011 ' c.2 schváleno dne 17.10.2011 ' č.3 schváleno dne 16.1.2012 Závěrečný účet ' za rok 2010 schválen zastupitelstvem obce dne 9.6.2011 s vyjádřením "s výhradami".Návrh závěrečného účtu zveřejněn ve dnech 26.5.2011 - 9.6.2011 na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup.Návrh rozpočtu ' zveřejněn ve dnech 23.201 1 - 29.3.201 ! na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup Rozpočtový výhled ' na roky 2012 - 2013.schválen zastupitelstvem obce dne 28.2.201 ! Pravidla rozpočtového provizoria.stanovena zastupitelstvem obce dne 20.12.2010 Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem obce dne 28.3.2011 jako schodkový.schodek rozpočtu krytý ?.přebytku let minulých a to včetně příjmů a výdajů uskutečněných v době rozpočtového provizoria Inventumí soupis majetku a závazků ' k 31.12.2011 Výpis nezařazeného účtu ze dne 16.1.2012 vyřazovací protokoly k 31.12.201 l plán inventur ze dne 16.1.2012 proškolení inventarizační komise ze dne 16.1.2012 Inventarizační zpráva ze dne 20.2.2012 Poklad ni doklad ' příjmové pokladní doklady od č.343 ze dne 3.10.201 1 do č.351 ze dne 30.12.201 1 ' výdajové pokladní doklady od č.94 ze dne 3.10.2111 1 do č.124 ze dne 30.12.201 | Účetní doklad ' k pokladně - od dokladu č.61075 ze dne 3.10.2011 do č.61298 ze dne 31.12.2011 ' k účtu č.3332411900100 - účetní doklady od č.900330 ze dne 4.10.2011 do č.120f458 ze dne 31.12.2011 Bankovní výpis ' k účtu č.33324191f0100 vedene'mu u Komerční banky a.s.od výpisu č.90 ze dne 4.10.2011 do výpisu č.120 ze dne 31.12.2011 Účtový rozvrh ' platný pro rok 201 1 Příloha rozvahy " zaobdohí 1312011 Odměňování členů zastupitelstva ' výše stanovených měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce vyměřena \ souladu s Nařízením vlády č.3102003 Sb.<.> v platném znění - podpisy osob na výplatnich sáčcích svědčící o převzetí vyplacených mzdových prostředků za období leden — prosince 201 1 Rozvaha ' zaobdobi 13z'2011
<br> l'J
<br> Pokladní kniha (denik) ' za období říjen - prosince 201 1 Hlavní kniha ' za období 1102011 Výkaz zisku a ztráty ' zaobdobi 13f2011 Evidence poplatků.poplatek ze psů.za komunální odpady vedena v PC v programu Excel Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu = za období 13f2011 Kniha došlých faktur ' evidence a úhrady za rok 201 l.poř.&.1 - 153 Kniha odeslaných faktur ' evidence a úhrady za rok 201 l.poř.č.„201 1 - 6!201 1 Smlouvy () věcných břemenech ' č.lE-l2-6001321f01 ze dne 24.1.2011 (obec povinná) uzavřená se společností ČEZ Distribuce a.s.na pozemcích p.č.260 a p.č.3331135 za účelem zřízení a provozování distribuční soustavy za jednorázovou úhradu ve výši Kč 2.200.-.Uzavření smlouvy schváleno zastupitelstvím obce dne 24.1.201 !.Dohody o provedení práce ' ze dne 3.1.2011 v rozsahu 150 hodin (výběr mistni poplatků.evidence účetních a mzdových dokladů obce.pomocné účetní a administrativní práce) Smlouvy nájemní ' ze dne 29.3.201 1 (obec pronajímatel) na pozemkové parcely č.374 o výměře 0.8102 ha.č.1262 o výměře 6.961? ha.č.1263 o výměře 1.3334 ha.č.1496 o výměře 0.2169 ha a c.149? o výměře 0.6393 ha na dobu určitou do 30.10.2021.ze dne 26.10.201 1 (obec nájemce) na pozemek p.č.3 - hřbitov.urnový háj o výměře 642 m2 na dobu neurčitou.Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usneseni (nepřezkoumáno.použito podpůmě) " 28.2.<.> 28.3.<.> 2.5.<.> 9.6.<.> 22.8.<.> 17.10.<.> 5.12.2011 Informace o přijatých opatřeních (zák.42012004 Sb.<.> 3203001 Sh.<.> apod.) ' ze dne 15.6.2011 Vnitřní předpis a směrnice ' Směrnice č.152012 - Odpisový plán obce Velenka ze dne 20.2.2012.Směrnice č.„201 l - Spisový a skartačni plán obce Velenka ze dne 18.5.2111 1
<br> V kontrolovaném období obec Velenka.dle prohlášeni starostky obce.nehospodařila s majetkem státu.neručíla svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek.neuzavřela kupní.směnnou.darovací smlouvu o smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku.smlouvu o přijetí úvěru.půjčky.smlouvu o poskytnutí úvěru.p...