MĚSTSKÁ rČÁST PRArIA 21
STAROKLANOVICKA 260
PRAHA 9 - Ujezd nad Lesy
<br> Zhodnocení plnění rozpočtu Za 1.čtvrtletí 2015
<br> K31.3.2015 byly vykázány příjmy celkem ve výši 17 707,08 tis.Kč,tj.plnění
k upravenému rozpočtu na 24,15%,Z toho daňové příjmy (tř.1) na 13,41% (Vlivem nenaplnění
daní Z majetku),nedaňové příjmy (tř.2) na 34,59% (vlivem přijatých Sankčních plateb <,>
příznivého plnění vlastních příjmů a přijatých vratek transferů Z finančního vypořádání
předchozích let) a přijaté transfery (tř.4) na 25,42% <.>
Celkové výdaje byly vykázány ve výši 10 241,04 tis.Kč (tj.plnění vůči upravenému
rozpočtu na 12,93%),z toho běžné výdaje 10 221,04 tiS.Kč (plnění na 14,17%) a kapitálové
výdaje 20,00 tis.Kč (plnění na 0,28%) <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci bylo vykázáno přebytkové,a to ve Výši
7 466,04 tis.Kč.K docílenému plnění došlo především vlivem vvššíhn plnění příjmů u
nižšího čerpání výdam <.>
<br> Výsledek hospodaření byl vykázán ve výši 6 202,62 tis.Kč,a to vlivem výnosů ve
výši 17 756,26 tis.Kč (především vlivem výnosů z transferů) a nákladů ve výši 11 553,64 tis <.>
Kč (především vlivem nákladů na transfery) <.>
<br>
<br> Plnění [ıříimü k upravenému rnzpnčtu:
<br> ORJ 05 - Zdravotnictví a soc.péče - plnění příjmů celkem na 23,20%,ztoho plnění
vlastních příjmů (z poskytovaných Služeb) na 25,74%,vlivem příjmů z pečovatelské služby <.>
Přijaté dotace celkem _ vykazují nulové plnění (dotace z pečovatelské Služby pro MČ
Koloděje) <.>
<br> ORJ 06 - Kultura,sport a cestovní ruch _ plnění příjmů celkem na 40,55% vlivem plnění
vlastních příjmů <.>
<br> ORJ 09 - Vnitřní správa _ plnění příjmů celkem ve výši 77,05 tis.Kč.Příjmy zvlastni
činnosti jsou plněny na 40,36%,dále Se jedná Se o přijaté Sankční platby a příjmy z pojistných
událostí <.>
<br> ORJ 10 - Pokladní Správa - příjmy celkem jsou plněny na 23,99%,z toho daňové příjmy na
13,41% (především vlivem nulového plnění daní zmajetku,Správní poplatky na 31,97% <,>
místní poplatky na 69,69%),nedaňové příjmy na 31,75% a přijaté transfery (dotace) na
25,46% <.>
<br> Plnění vvtlaiů k unravenćmu rozpočtu:
Plnění běžných výdaiů:
<br> ORJ 02 _ Městská infrastruktura _ plnění výdajů celkem na 10,65%,z toho v oddílu 23 _
Vodní hospodářství je vykázáno nulové plnění.Oddíl 37 _ Ochrana životního prostředí
vykazuje plnění na 11,89% <.>
<br> ORJ 03 _ Doprava _ plnění výdajů celkem na 1,86%,ztoho nákup ostatních Služeb na
20,59% a opravy a udržování Silnic nulové plnění <.>
<br> ORJ 04 _ Školství,mládež a Sport _ plnění výdajů na 22,96%,z toho oddíl 31 - Vzdělávání
I.na 24,90%,oddíl 32 _ Vzdělávání II.(Podpora dalšího vzdělávání pedagogů) nulové plnění
a oddíl 34 _ Tělovýchova a zájmová činnost vykazuje plnění na 0,39% (el.energie na
mnhifunkč.hřišti Čenıiøká) <.>
<br> ORJ 05 _ Zdravotnictví a Soc.péče _ plnění výdajů na 18,58%,a to vlivem plnění oddílu 35
_ Zdravotnictví _ nulové plnění (nákup ostatních Služeb-prevence před drogami
aj.návyk.látkami) a oddílu 43 _ Soc.péče a pomoc v Soc.zabez.na 19,22% (osobní asist.<,>
pečovatelská Služba _ položka nákup materiálu na 11,17%,el.energie na 38,23,pohonné
hmoty a maziva na 19,92%,nákup ostatních Služeb na 22,84%,opravy a udržování vykazují
nulové plnění) <.>
<br> ORJ 06 _ Kultura a cestovní ruch _ plnění výdajů na 9,05%,a to v oddíle 33 _ Kultura <,>
církev a Sděl.prostředky na 12,18%,a to činnosti knihovnické na 14,18%,Slavnosti obce na
0,31%,výstavní a muzejní činnost na 3,02%,Místní agenda 21 na 20,04%,Komise zdravotní
_ Sekce pro občanské záležitosti na 3,28% a v oddíle 34 _ Tělovýchova a zájmová činnost na
0,00%-.(granty pro neziskové a podob.organizace) <.>
<br> ORJ 07 _ Bezpečnost _ plnění výdajů na 29,32%,z toho oddíl 53 _ Bezpečnost a veřejný
pořádek vykazuje nulové čerpání.V rozpočtu je zahrnut pouze výdaj ve výši 5 tis.na pohonné
hmoty pro místní policii.V oddílu 55 _ Požární ochrana a integrovaný záchranný Systém
dochází k čerpání výdajů na 31,0% (drobný hmotný dlouhodobý majetek na 41,15%,nákup
materiálu j.n.nulové plnění,plyn na 24,11%,el.energie na 18,54%,nákup ostatních Služeb
na 78,44%,opravy a udržování na 17,66% a pohoštění na 100,0%) <.>
<br> ORJ 08 _ Hospodářství - plnění výdajů na 2,74%,z toho pohřebnictví vykazuje plnění na
7,66%,komunální Služby a územní rozvoj vykazují plnění na 2,65% (drobný hmotný majetek
nulové plnění,nákup materiálu j.n.nulové plnění,pohonné hmoty a maziva na 24,84% <,>
konzultační,poraden.a právní Služby na 4,25%,nákup ostatních Služeb na 5,30%,opravy a
udržování na 0,09%) <.>
<br> ORJ 09 _ Vnitřní Správa _ plnění výdajů na 14,99%,z toho: knihy,učeb.pomůcky a tisk na
16,64%,drobný hmotný dlouhodobý majetek na 1,81%,nákup materiálu na 16,23%,Studená
voda na 29,22%,plyn na 16,96%,el.energie na 18,89%,pohonné hmoty a maziva na
22,94%,Služby telekomunik.a radiokomun.na 22,15%,konzultační,poradenské a právní
Služby na 4,95%,Služby školení a vzdělávání na 16,56%,nákup ostatních Služeb na 11,33% <,>
opravy a udržování na 23,40%,programové vybavení na 0,0%,cestovné na 11...