v Kč
<br> ř <.>
<br> Druhové
<br> třídění dle
<br> rozpočtové
<br> skladby
<br> Údaje
Skutečnost
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost 2018
Výhled 2019 Výhled 2020
<br> 1 1 Daňové příjmy 52 368 636 57 737 131 54 055 466 55 677 000 56 790 000
<br> 2 2 Nedaňové příjmy 6 382 598 8 234 468 6 329 000 6 029 000 6 029 000
<br> 3 3 Kapitálové příjmy 151 563 179 935 140 939 50 000 50 000
<br> 4 4 Přijaté transfery (dotace) 14 900 308 7 880 278 7 758 600 5 300 000 4 400 000
<br> 5 41 Neinvestiční přijaté transfery (dotace) 5 565 054 6 005 947 6 158 600 4 400 000 4 400 000
<br> 6 z toho 4112 a 4122 3 775 138 4 091 415 4 558 600 3 700 000 3 700 000
<br> 7 42 Investiční přitajé transfery (dotace) 9 335 254 1 874 331 1 600 000 900 000 0
<br> 8 ř.1+2+3+4 Příjmy celkem 73 803 105 74 031 812 68 284 005 67 056 000 67 269 000
<br> 9 5 Běžné výdaje 38 538 715 38 347 795 52 210 350 49 100 000 48 100 000
<br> 10 6 Kapitálové výdaje 17 742 552 16 875 124 20 974 000 18 600 000 15 300 000
<br> 11 ř.9+10 Výdaje celkem 56 281 267 55 222 919 73 184 350 67 700 000 63 400 000
<br> 12 ř.8-11 Saldo příjmů a výdajů 17 521 838 18 808 893 -4 900 345 -644 000 3 869 000
<br> 13 ř.1+2+5 Běžné příjmy včetně neinvestičních transferů 64 316 288 71 977 546 66 543 066 66 106 000 67 219 000
<br> 14 ř.9 Běžné výdaje (provozní) 38 538 715 38 347 795 52 210 350 49 100 000 48 100 000
<br> 15 ř.13-14 Provozní saldo 25 777 573 33 629 751 14 332 716 17 006 000 19 119 000
<br> 16 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 0 0 0 0 0
<br> 17 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 4 440 000 4 440 000 2 610 000 0 0
<br> 18 ř.12+16-ř.17 Změna stavu na účtech a finančního majetku 13 081 838 14 368 893 -7 510 345 -644 000 3 869 000
<br> 19 8 Financování ("+" je další dluh,"-" je opak) -17 521 838 -18 808 893 4 900 345 644 000 -3 869 000
<br> 20 Základní běžný účet 40 089 505 54 429 517 46 809 018 46 036 934 49 905 934
<br> 21 rozvaha Dlouhodobé bankovní úvěry 7 050 000 2 610 000 0 0 0
<br> 22 rozvaha Dlouhodobé závazky 7 288 238 2 848 238 238 238 128 084 0
<br> 23 rozvaha Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0
<br> 24 ř.12-17 Použitelné zdroje (vlastní) 13 081 838 14 368 893 -7 510 345 -644 000 3 869 000
<br> Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
<br> Město Toužim
<br>
<br> v Kč
<br> ř <.>
<br> Odvětvové
<br> třídění
<br> (paragraf)
Název investičního záměru - kapitálové výdaje
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> 2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost 2018
Výhled 2019 Výhled 2020
<br> 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 0 271 000 0 0
<br> 2212 Silnice - komunikace 4 348 294 182 155 370 000 1 200 000 500 000
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací - chodníky 2 044 748 8 082 510 10 893 000 3 000 000 1 000 000
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0 201 411 0 0 0
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu 0 52 758 0 0 0
<br> 2310 Pitná voda 506 094 15 891 3 400 000 0 0
<br> 3111 Mateřské školy 132 241 0 0 0 0
<br> 3113 Základní školy 173 756 1 516 976 250 000 2 250 000 2 700 000
<br> 3114 Základní školy pro žáky se spec.vzděláv.potřeb.0 170 211 0 0 0
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 0 80 000 500 000 500 000
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6 566 587 4 454 064 4 500 000 0 0
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 484 920 0 0 500 000 0
<br> 3612 Bytové hospodářství 119 318 0 0 0 0
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0 191 041 350 000 9 650 000 10 000 000
<br> 3632 Pohřebnictví 1 983 091 241 658 0 0 0
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.992 900 456 947 610 000 300 000 300 000
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 654 0 0 100 000 0
<br> 5511 Požární ochrana - profesionální část 129 999 122 625 250 000 0 0
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 121 000 0 0 900 000 0
<br> 6171 Činnost místní správy 58 950 1 186 877 0 200 000 300 000
<br> 17 742 552 16 875 124 20 974 000 18 600 000 15 300 000
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXX,ekonomické oddělení
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Město Toužim
<br> Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020
<br> Celkem investiční záměry - kapitálové výdaje
<br> Stránka 2