Krajský úřad Kraje Vyso.čina
odbor kontroly
Žižkova 57,58733 Jihlava
<br> ----_._-- -
<br> ill~1 II 111111111111111111III II11I11\1\1\111\1\~I I~ ~II~ \\11~IIKUJIP00XRBV2
Stejnopis č.: 2
<br> Č.j.: KUJI 23067/2013 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bílý Kámen,IČO: 00373621 za rok 2012
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 2.května 2013 jako
jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bílý Kámen
<br> Bílý Kámen 12
<br> 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXX - místostarosta
<br> Zdeňka Haláková - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.V souladu s § 6 odst.3 písmo b) zákona o přezkoumávání
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání <.>
Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564602707,fax: 564602434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vvsocina.cz
<br> IČO: 70890749,bankovní spojení: SberbankCZ a.s <.>,č.ú.: 4050005000/6800.facebook: I.-.E':""-L•.••m-·,":I
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Bílý Kámen nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Činnost výborů za - zápis kontrolního výboru za ze dne 6.12.2012,finančního výboru za
ze dne 27.6.2012
Dohody o provedení práce - dohoda "nátěry radiátorů - dveří,malování víceúčelové budovy -
úklid" ze dne 1.12.2012,dohoda "údržba autobusové zastávky" ze dne 1.12.2012,dohoda
"vedení kroniky" ze dne 1.12.2012
Faktura - došlá fa.Č.FV2200242 "oprava budovy obecního úřadu" vystavena
dne 27.12.2012 - úhrada dne 28.12.2012,fa.Č.FV2200243 "oprava budovy obecního
úřadu" vystavena dne 27.12.2012 - úhrada dne 28.12.2012
Účetní deník - k 31.12.2012
Účtový rozvrh - k 31.12.2012
Hlavní kniha - k 31.12.2012
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Kraj Vysočina a obec neinvestiční
dotace POW "Oprava budovy obecního úřadu" ZZ00217.0141 ve výši 107 000 Kč
ze dne 14.12.2012 (žádost ze dne 20.1.2012,vyúčtování ze dne 15.1.2013)
Účetní doklady - měsíc prosinec rok 2012 (bankovní výpis Č.12 str.2/6 ze dne 6.12.2012)
Pokladní doklady - měsíc prosinec rok 2012 (doklad Č.199 - 211)
Odměňování členů zastupitelstva - měsíc prosinec rok 2012
Účetnictví ostatní - odpisový plán rok 2012
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012
Kniha došlých faktur - podle stavu ke dni 31.12.2012 (fa.Č.1 - 146)
Kniha odeslaných faktur - podle stavu ke dni 31.12.2012 (fa.Č.1 - 4)
Pokladní kniha (deník) - podle stavu ke dni 31.12.2012 (nulový stav pokladny)
Evidence poplatků - podle stavu ke dni 31.12.2012 (poplatek za komunální odpad,poplatek
ze psů,správní poplatek)
Bankovní výpis - podle stavu ke dni 31.12.2012
Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc prosinec rok 2012
Smlouvy ostatní - přípis "členský příspěvek XXX XXX XXXX" ve výši XXXX Kč
Závěrečný účet - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce i elektronicky od XX.6.- 26.6.2012 <,>
schválen za jednání dne 27.6.2012
Rozpočtová opatření - XXX XXXX Č.X,X schválené starostou obce ze dne 31.5 <.>,31.12.2012
Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen za jednání dne X.X.XXXX
Pravidla rozpočtového provizoria - XXX XXXX stanoveny za jednání dne X.XX.XXXX
Návrh rozpočtu - XXX XXXX zveřejněn na úřední desce od XX.X.- 8.3.2012,elektronicky
od 15.2.-1.3.2012
Rozpočtový výhled - XXX XXXX - XXXX sestaven a projednán za jednání dne X.10.2010
Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 31.12.2012
Rozvaha - sestavena k 31.12.2012
Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2012
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny k 31.12.2012 - Inventarizační zpráva
ze dne 23.1.2013
<br> - 2 -
<br>
<br> Darovací smlouvy - smlouva "finanční dar" ve výši 5000 Kč ze dne 7.12.2012
Smlouvy o věcných břemenech - smlouva Č.233-26/2012 "smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu" p.Č.76/13 ze dne 15.6.2012 - právní účinky
dne 18.6.2012
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím - státní neinvestiční dotace
na zajištění voleb - ÚZ 98193
Zápisy z jednání zastupitelstva - zápisy ZO Č.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
jednání dne 12.1 <.>,9.2 <.>,8.3 <.>,19.4 <.>,7.6 <.>,27.6 <.>,12.7 <.>,9.8 <.>,4.10 <.>,1.11 <.>,6.12.2012
Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.) - ZO na jednání
dne 27.6.2012 přijalo "opatření k nápravě chyb a nedostatků" uvedených v...