Výsledky hospodaření,účetní závěrka a závěrečný účet města budou projednány
na Zastupitelstvu města Orlová dne 22.6.2015 <.>
<br> Výsledky hospodaření,účetní závěrka a závěrečný účet města za rok
2014
Výsledkem rozpočtového hospodaření města Orlové za rok 2014 je přebytek ve výši 9 121 tis <.>
Kč,vytvořený v důsledku dosažených vyšších příjmů oproti výdajům.Celkové příjmy byly splněny
na 98 % upraveného rozpočtu a dosáhly 546 mil.Kč,celkové výdaje splněny na 75 % upraveného
rozpočtu a činily 537 mil.Kč.Stav na účtech města vykazovaný k 31.12.2014 činil 80 864 tis <.>
Kč.Provozní saldo (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji) dosáhlo výše 47 261 tis.Kč <,>
čímž byl splněn závazný minimální limit stanovený zastupitelstvem města (15 mil.Kč) na dobu
splácení úvěrů <.>
Chybějící 2 % do naplnění rozpočtovaného objemu celkových příjmů ovlivnila výrazně oblast
dotací (- 22 mil.Kč) s nízkým plněním na položce 4216 - ostatní investiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu,kde se jedná zejména o dotaci na akci Odkanalizování okrajových částí
města Orlové (UR 81 mil.Kč,skut.69 mil.Kč),jejíž plnění ovlivnily snížené náklady - méněpráce
v průběhu stavby,s menším vlivem pak o dotaci na Rozvoj služeb technologického centra
a elektronizace procesu (s plněním 2,5 mil.Kč až v r.2015) <.>
V části kapitálových příjmů vznikl oproti rozpočtu výpadek ve výši 12 mil.Kč v důsledku
nenaplnění položky 3129 - ostatní investiční příjmy jinde nezařazené.Jedná se o rozpočtované
dotace ze SFŽP na akce Orlová - sesuv Olmovec II.(UR 9 mil.Kč,plnění v r.2015) a Realizaci
energetických úspor v objektech města Orlová - MŠ Okružní 917 (UR 4 745 tis.Kč,žádost o dotaci
dosud neschválena).Skutečnost 3 164 tis.Kč se týká převodu práv a povinností k bytům (UR
1 990 tis.Kč) a podléhá závěrečnému vypořádání s bytovým družstvem Orlovan <.>
Nižší plnění,s méně významným dopadem na celkové nenaplnění rozpočtu (- 435 tis.Kč),pak
bylo zaznamenáno u položky 1351 - odvod z loterií a podobných her kromě z VHP (71 % UR),kde
výběr plateb od jednotlivých provozovatelů provádí MF ČR,tudíž nelze předem odhadnout jejich
výši pro město <.>
Skutečnost na ostatních položkách se promítla do rozpočtu příznivě,s plněním na 100 % a více <,>
a to jak u daňových,tak u nedaňových příjmů.Mezi tyto položky patří také daňové výnosy se
svým rozhodujícím podílem na celkových zdrojích města.V roce 2014 získalo město na daních
sdílených se státním rozpočtem a rozpočtem kraje celkem 276 mil.Kč.Došlo tak k překročení
rozpočtu o 5 % (tj.o cca 13 mil.Kč) s tím,že oproti skutečnosti r.2013 byl rozpočet o cca 6 mil.Kč
nižší <.>
Vývoj daňových výnosů v letech 2009 - 2014
sdílené daně
rozpočet
skutečnost
<br> r.2009
287 000
252 692
<br> r.2010
255 411
255 017
<br> r.2011
261 430
255 362
<br> r.2012
255 130
243 521
<br> r.2013
263 163
268 852
<br> v tis.Kč
r.2014
263 170
276 018
<br> Novela zákona o rozpočtovém určení daní platná od 1.1.2013 přinesla městu viditelné zvýšení
daňových výnosů jak v roce 2013 tak 2014.Doposud však nebylo dosaženo úrovně roku 2008 <,>
před ekonomickou krizí,kdy dosažená skutečnost činila cca 290 mil.Kč
Další významnější příjmovou položkou daňových příjmů,kde bylo zaznamenáno výraznější
překročení,je položka 1355 - odvod z výherních hracích přístrojů s dosaženou skutečností cca 19
mil.Kč a s překročeným rozpočtem o cca 4,3 mil.Kč.Rozpočet těchto výnosů nelze přesně
stanovit,je pouze odhadován <.>
<br> Ve výdajové oblasti výrazný vliv na nižší plnění rozpočtu (75 % UR) vykazují kapitálové výdaje
(48 % UR).Nedočerpání cca 144 mil.Kč zásadně ovlivnila akce Odkanalizování okrajových částí
města Orlové,kde došlo ke snížení realizačních nákladů (méněpráce po dobu výstavby)
a nedočerpání 61 mil.Kč,přičemž 20 mil.Kč z této částky spolu s dalšími 58 mil.Kč (30
nedokončených akcí) bylo převedeno do rozpočtu r.2015.Nedočerpané výdaje z důvodu nižších
odsoutěžených realizačních cen a úspor z dokončených akcí činily 62 mil.Kč.Zbývající
nedočerpané 3 mil.Kč se týkají účelové rezervy na příspěvky občanům na kanalizační přípojky
(ORJ 08 - finanční odbor),která byla převedena ke stejnému účelu do rozpočtu r.2015 <.>
Oblast běžných výdajů zaznamenala celkové plnění na 93 % UR,což ve finančním vyjádření
představuje nedočerpání 31 mil.Kč.Nižší výdaje oproti rozpočtu vykazuje většina organizačních
jednotek s tím,že ve finančním vyjádření připadá největší podíl na této úspoře
ORJ 03 – odbor školství,kultury a sportu (2,3 mil.Kč) <,>
ORJ 05 – odbor výstavby (1,9 mil.Kč) <,>
ORJ 06 – odbor sociální a zdravotní (2,3 mil.Kč) <,>
ORJ 08 – finanční odbor (2,7 mil.Kč) <,>
ORJ 10 – odbor rozvoje a investice (8,3 mil.Kč) <,>
ORJ 11 – odbor správy úřadu (6 mil.Kč) <,>
ORJ 17 – odbor správy majetku města (6,4 mil.Kč) <.>
ORJ 03 - odbor školství,kultury a sportu (97 % UR) - celková úspora výdajů činí cca 2,3 mil.Kč
a vznikla zejména nižším čerpáním prostředků ve výši cca 1,7 mil.Kč v rámci projektu "Přírodní
vědy moderně a interaktivně" a nižším čerpáním dotací z variabilních fondů (závi...