Úvod stránka
<br> Jívoví
IČO: 00544183
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.012,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 25.2.2016 8:14:54
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY 3,622,720.57 3,836,905.50 4,214,112.54
VÝDAJE 2,673,268.50 2,723,129.22 2,904,541.39
SALDO 949,452.07 1,113,776.28 1,309,571.15
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,109,112.54 3,448,460.00 4,109,112.04 119.16 100.00
VÝDAJE 2,495,547.39 3,098,612.00 2,495,547.39 80.54 100.00
SALDO 1,613,565.15 349,848.00 1,613,564.65
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 105,000.00 105,000.00 100.00
VÝDAJE 408,994.00 5,693,023.77 408,994.00 7.18 100.00
SALDO -303,994.00 -5,693,023.77 -303,994.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,429,022.25 3,129,560.00 3,429,022.25 109.57 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 547,662.29 264,500.00 547,661.79 207.06 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 237,428.00 54,400.00 237,428.00 436.45 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,214,112.54 3,448,460.00 4,214,112.04 122.20 100.00
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,868,867.03 2,630,000.00 2,868,867.03 109.08 100.00
Místní poplatky 145,108.00 144,560.00 145,108.00 100.38 100.00
Správní poplatky 250.00 250.00 100.00
Daň z nemovitosti 403,273.99 355,000.00 403,273.99 113.60 100.00
Ostatní daňové příjmy 11,523.23 11,523.23
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden 278,232.88 221,534.00 202,191.69
Únor 260,456.00 260,153.00 228,229.87
Březen 181,659.00 188,249.00 287,346.51
Duben 138,461.00 196,025.00 182,447.33
Květen 179,932.00 173,133.00 208,040.91
Červen 199,351.00 146,187.50 262,644.66
Červenec 248,927.00 404,537.00 292,746.78
Srpen 140,830.00 204,173.00 225,653.07
Září 143,608.10 233,589.50 248,864.20
Říjen 216,078.00 164,329.00 172,369.09
Listopad 204,578.00 223,144.00 231,231.19
Prosinec 238,569.02 275,224.07 327,101.73
CELKEM 2,430,682.00 2,690,278.07 2,868,867.03
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,495,547.39 3,098,612.00 2,495,547.39 80.54 100.00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 408,994.00 5,693,023.77 408,994.00 7.18 100.00
CELKEM VÝDAJE 2,904,541.39 8,791,635.77 2,904,541.39 33.04 100.00
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 226,244.00 8.31 268,073.00 9.23
Ostatní platby za provedenou práci 348,745.00 12.81 288,058.00 9.92
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 350,422.00 12.87 375,285.00 12.92
Mzdové výdaje celkem 925,411.00 33.98 931,416.00 32.07
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 344,408.30 12.65 185,199.64 6.38
Nákupy vody,paliv a energie 312,619.00 11.48 267,466.00 9.21
Nákup služeb a ostatní nákupy 628,234.22 23.07 623,992.75 21.48
Opravy a údržba majetku 164,338.70 6.03 228,272.00 7.86
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 2,773.00 0.10 126,853.00 4.37
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 33,491.00 1.23 44,639.00 1.54
Ostatní provozní výdaje celkem 1,485,864.22 54.56 1,476,422.39 50.83
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 63,697.00 2.34 87,709.00 3.02
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 63,697.00 2.34 87,709.00 3.02
Půjčené prostředky
CELKEM 2,474,972.22 90.89 2,495,547.39 85.92
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 248,157.00 9.11 321,739.00 11.08
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 87,255.00 3.00
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 248,157.00 9.11 408,994.00 14.08
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 248,157.00 9.11 408,994.00 14.08
VÝDAJE CELKEM 2,723,129.22 100.00 2,904,541.39 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,183,960.00 3,666,450.25
Lesy a zemědělství 367,000.00 362,889.00 280,578.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 24,000.00 199,000.00 24,000.00 50,257.00
Vodní hospodářství 54,500.00 48,088.00
Školství 56,000.00 56,000.00
Kultura 900.00 443,000.00 8,615.00 191,356.00
Sport 75,000.00 44,235.00
Zájmová činnost 30,000.00 11,897.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 136,000.00 58,268.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 195,800.0...